一、部门预算说明文本

　　【一】主要职责

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

　　2、制定并组织实施本中心社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

　　3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

　　4、向本中心党委报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

　　5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

　　6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有

　　财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

　　7、完成上级政府交办的其他事项。

　　【二】2016年度主要工作任务及目标。

　　2016年，我中心工作的总体思路是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话以及中、省、市、县有关会议精神为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进的工作总基调，落实全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法行政、全面从严治党的“四个全面”布局，以“农业稳乡、油气富民、生态旅游，林果做强”为发展战略，严法治、提效能、确保经济提质增效、社会和谐稳定、人民安居乐业，努力实现天赐湾“十三五”时期经济社会的良好开局。

　　主要预期目标是：完成农业总产值4100万元，非公有制经济发展增加值达到370万元，粮食播种面积29000亩，粮食总产量达3100吨。农民人均纯收入达一万元以上。人口自然增长率控制在7‰以内，符合政策生育率控制在98%以上。社会各项事业都取得新成就。

　　围绕以上目标，2016年我们着力抓好以下几方面工作：

　　一、加快农业发展步伐，实现产业结构优化升级。2016年我中心计划完成粮食播种面积29000亩，其中马铃薯种植面积15200亩，玉米播种面积8000亩，小杂粮种植面积5000亩，油料种植面积800亩，实现粮食总产量3100吨的目标。同时，着力培育具有地方特色的农业主导产业，发展高产优质、高效生态的安全农业，进一步优化农产品结构和农业区域布局，逐步形成农业产业化优势，重点培育薯、果、畜、小杂粮四大特色产业。

　　1、继续做大做强洋芋、玉米、小杂粮等传统优势产业，提高产量质量。以洋芋、荞麦、玉米、豆类等小杂粮为主，重点在高产优质上下功夫，着力打造绿色、有机农产品品牌。计划实施500亩玉米核心区，在全中心示范种植优质马铃薯1000亩；继续在城河村周山核桃示范基地和天赐湾村姬家洼子苹果示范基地套种荞麦600亩，计划示范种植荞麦、小米、苦荞等小杂粮2500亩。以典型示范引领，辐射带动全中心。

　　2、大力发展特色林果业，培育新的支柱产业。计划在天赐湾村示范推广种植油用牡丹10亩；继续巩固和发展天赐湾村苹果种植基地和城河周山核桃基地，计划种植新品种苹果1000亩。根据示范种植情况适时组织进行经验推广，逐步探索出一种具有我中心特色的经济林种植品种，实现生态效益与经济效益双赢的目标。

　　3、稳定畜牧业发展。继续按照“小群体、大规模”的养殖思路，引导农民舍饲养羊。坚持“以草定畜”宗旨，以生态保持和修复为主的指导思想，引导农民少养羊，养好羊。适度控制羊子的饲养量，向羊子品种改良要效益。今年计划引进种羊15只，改造圈舍10户，新种优质牧草3000亩。全中心羊子存栏量在10000只左右，生猪饲养量达到600头以上，畜牧业产值达到700万元以上。此外，要充分利用我中心丰富的坝库资源，积极鼓励发展水产养殖业，新发展养鱼专业户4户，其中发展网箱养鱼2户。

　　4、注重生态环境建设，一是投资65万元，在城河村洼子小组新建党建植树造林基地500亩，栽植樟子松12000株，侧柏5000株，补植去年党员植树基地樟子松200余株，完成“三个一百”工程植树造林1.9万株，积极组织群众对退耕还林工程造林抚育进行管理，抚育率要达到85%以上，退耕地造林保存率、荒山造林保存率均要达到100%，同时要高度重视森林火情监测工作；二是认真开展封山禁牧工作，严格按照《陕西省封山禁牧管理条例》和《靖边县封山禁牧管理办法》对偷牧户进行处罚，对被市、县级封山禁牧工作机构发现通报、扣减责任金的，我们将按照《天赐湾便民服务中心封山禁牧管理制度》和《天赐湾民服务中心护林员绩效管理办法》，严格追究护林员和偷牧户所在村的责任。通过对封山禁牧队和护林员的严格管理，力争在全中心开辟一条生态保护和经济发展双赢的致富道路。

　　5、认真做好农村土地确权登记工作的颁证工作。按照程序认真做好农村土地确权登记的收尾工作，积极鼓励和引导土地合理流转，发展适度规模经济。

　　二、加快基础设施建设，全面改善农业生产条件。加大对上级资金的争取力度，进一步改善农业生产条件，提高农业综合生产能力。一是水利设施方面：强化对中小型水利设施建设的支持，完善农田水利配套设施。计划在三胜村新打人畜饮水井一眼；在城河村鱼山组新建蓄水池一座，天赐湾村新打饮水井一眼，并配套相关设施；计划维修加固淤地坝9座。投资40多万元，新建政府驻地自来水净水项目一个，提高干部群众的饮用水标准。二是农田改造方面：计划在天赐湾村瑶湾坝新修排洪渠4公里，清理淤泥，恢复基本农田300亩；计划投资30万元，实施天赐湾村井家山宽排梯田300亩；三是道路硬化方面：力争投资1200万元的城河村至安塞地界村级油路建设项目的二期工程，改善群众的生产和出行条件；力争完成墩洼、三胜村、城河、马宁四个村委的通村油路建设的申报立项工作；硬化天赐丹霞谷景区道路3公里，新修1公里，硬化周山核桃基地道路3公里；完成椿树湾村至毛主席旧居5公里水泥路建设，现已开工。四是机关和村委阵地维修方面：计划投资17万元，完成对天赐湾村、三胜村、城河村三个村委的阵地维修改造，全面改善村级办公条件；计划投资40万元对机关办公楼进行维修改造，维修项目包括维修门窗、大门等，新建标准化卫生厕所1个；计划完成对马宁和墩洼两个村的农网改造项目。五是旅游业发展方面：完成主席旧居维修改造的前期工程，加大对天赐丹霞谷的宣传力度，力争将天赐丹霞谷景区纳入全县旅游发展资源规划内，协调配合县级有关部门制定天赐大峡谷景区总体规划，进一步完善大峡谷景区配套设施建设。

　　三、注重民生保障，改善群众生活。继续加大民生保障工作力度，让广大群众共享发展成果。一是加大移民和危房改造力度，做好移民搬迁工作，确保搬迁人口移得出，稳得住，能致富。全中心今年计划移民搬迁10户，落实农村危房改造10户，解决困难群众的安居问题。二是加强社会保障。着力搞好扶贫救灾、优抚工作，积极为贫困户、五保户、受灾户和残疾人排忧解难；进一步加强粮食综合直补、良种补贴等各项补贴的落实工作，构建“广覆盖、多层次、可持续”的社会保障体系。三是加强对劳动力职业技能培训就业指导工作，组织劳动力有序输出，增加农民劳务收入，加快农村剩余劳动力向非农产业转移，年劳务输出达到1200人以上。

　　四、加快小康社会建设步伐，打赢精准扶贫。当前，我中心已进入“三年巩固脱贫成果，五年全面建成小康”的关键时期，2016年，我们将坚决贯彻县委、县政府的安排部署，将巩固脱贫成果作为精准扶贫工作的首要任务，充分利用中、省、市、县的优惠政策，认真做好本职工作，积极配合协调民政、残联、卫生、教育等部门做好社会兜底、医疗救助、教育扶贫等各类精准脱贫工作，并结合实际，本着“实际、实用、实效”的原则，以“三访五促、为民服务”12345工程为载体，坚持分类施策，为每名贫困户量身定制帮扶措施，将惠农政策向贫困户倾斜，实行“面对面、一对一”帮扶。

　　五、加强公共事业建设，促进社会全面进步。坚持以人为本，统筹经济社会协调发展。以加强科技、教育、文化、卫生、安全维稳等工作为重点，大力发展社会各项事业，不断提高人民生活水平，创造和谐稳定的社会发展环境，推动社会事业全面进步。

　　一是科技工作：搞好农民实用技术培训，举办农民实用技术培训班4期，培训农民400人次，使青壮年农民的获技率达98%以上，农业先进适用技术覆盖率达91%以上，主要农作物良种覆盖率达95%以上。推广农机具60台，建成科技示范村1个，发展农机科技示范户20户，每户掌握1-2项实用技术。二是教育工作：巩固“普九”成果，全中心小学适龄儿童的入学率、巩固率均达到100%，适龄幼儿入园率达100%。加强学校周边环境治理工作，确保学校安全稳定。三是文化工作：大力发展广播电视事业，加大广播电视“户户通”工程的实施力度，力争广播电视入户率达到100%。充分挖掘我中心特色文化，引导群众开展全民体育健身活动，全年文化进村不少于2次。加强精神文明机关创建工作，创建文明村一个，评选十星级文明户55户，十星级标兵户2户，五好家庭户55户，五好家庭标兵户2户。四是卫生工作：认真搞好新型农村合作医疗工作，参合率稳定在98%以上，合疗政策宣传知晓率达到98%以上；配合卫生部门开展好免疫规划和传染病防治工作，适龄儿童“十一苗”接种率达95%以上；开展好农村孕产妇免费住院分娩、适龄妇女补服叶酸、农村适龄妇女“两癌”免费筛查、农村改厕等重大公共卫生服务项目的组织协调、宣传动员工作；组织开展健康教育、“除四害”活动，切实做好村级公共卫生服务工作。五是安全维稳工作：牢固树立“发展是第一要务，稳定是第一责任”的思想，切实做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，保一方平安，为一方百姓，严格落实法制规划，加强教育防范，加大打击力度，确保社会大局和谐稳定，全力构建“平安天赐湾”。加大矛盾纠纷排查调处力度，全面推进网上信访信息系统的建设和应用，规范信访秩序，严厉打击聚众闹事、煽风点火、无理缠访、越级上访等行为。树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，继续深化“一岗双责、齐抓共管”的工作机制，全面排查地质灾害、农用车载客拉人、村组道路、森林防火、食品安全、油气管线等各类安全隐患，坚决杜绝各类安全责任事故的发生，确保全中心安全生产形势持续平稳。六是计划生育工作：全中心人口出生率控制在12.4‰以内，人口自然增长率控制在7‰以内，符合政策生育率和出生人口统计准确率达到98%以上，多孩率控制在3%以内，计划生育各项优惠政策兑现率达到100%。出生人口性别比控制在107%以下。不断完善人口和计划生育工作机制，使全中心的人口和计划生育工作在规范化、制度化的轨道上健康发展。

　　六、注重机关自身建设，提升行政运行效能。主动适应经济发展新常态和从严治党新要求，转变执政理念，创新施政方式，认真开展“两学一做”学习教育，加强中心和村两级干部队伍建设，提高中心和村干部队伍整体素质，坚持服务发展、服务群众，勤勉尽责、敬业奉献的工作精神，不断开创政府工作新局面。

　　1、建设法治政府。加快依法行政步伐，依法履行政府职能，坚持法定职责必须为，法无授权不可为，把各类行政行为全程纳入法治轨道。坚决纠正损害群众合法利益的不正之风。强化对行政权力的制约和监督，全面推进政务公开，自觉接受社会各界监督，让权力在阳光下运行。

　　2、狠抓作风建设。持续巩固党的群众路线教育实践活动成果，以“抓铁有痕、踏石留印”的勇气保证作风建设常抓不懈，着力解决“严而慢为”、“廉而不勤”、“为官不为”等新的作风问题，切实提高行政执行力。认真开展“两学一做”学习教育，引导干部认真遵守政治纪律和政治规矩，努力做一名合格党员。严格执行中心和村两级干部应急值班和请销假等制度，明确岗位职责，实行村干部坐班制度和节假日值班制度，转变干部工作作风，进一步规范村干部的管理和考核。

　　3、保持勤政廉洁。深入贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”，不断强化党员干部党性修养和规矩意识，自觉执行廉洁自律准则和纪律处分条例，努力维护良好政治生态。严格落实党风廉政建设责任制，进一步加大政府系统廉政建设，严肃查处各类违纪违法行为。规范管理公务用车，确保“三公经费”只减不增，真正做到“政府过紧日子，人民过好日子”。

　　【三】、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　1、天赐湾便民服务中心部门预算包括：天赐湾便民服务中心机关、天赐湾便民服务中心财政所、天赐湾便民服务中心计生站、天赐湾便民服务中心社会保障事务所、天赐湾便民服务中心农综站及天赐湾便民服务中心文广站。

　　2、天赐湾便民服务中心机关为全额行政单位。

　　3、天赐湾便民服务中心财政所为参公行政单位

　　4、天赐湾便民服务中心计生站、天赐湾便民服务中心社会保障事务所、天赐湾便民服务中心文广站及天赐湾便民服务中心农综站为全额事业单位

　　【四】、单位人员和资产情况说明

　　纳入本年度预算的人员共65人，其中在职55人，离退休人员5人，其他人员5人。其中：全额行政编制16人，参公行政编制7人，事业编制32人；退休5人，遗属2人、六十年代精简1人，临工1人（财政），其他人员1人。

　　【五】、部门收支预算编制的依据及测算说明

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及县政府关于镇（便民服务中心）及街道办工作的重要部署，编制2016年部门预算。

　　（一）收支预算总体情况。

　　2016年收入预算468.8586万元，其中：基本支出468.8586万元，包括工资福利支出362.2197万元，对个人和家庭的补助支出23.3689万元，商品和服务支出83.27万元。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、政府办公室及相关机构事务支出195.2168万元，全部为基本支出，包括：人员经费108.4642万元，商品和服务支出80.29万元，对个人和家庭的补助支出6.4626万元。

　　2、财政事务支出49.9894万元，其中人员经费47.0094万元，商品和服务支出2.98万元。

　　3、天赐湾便民服务中心计生站支出人员经费37.2285万元。天赐湾便民服务中心社会保障事务所支出人员经费11.8616万元。天赐湾便民服务中心文广站支出人员经费38.9414万元，对个人和家庭的补助支出4.689万元。天赐湾便民服务中心农综站支出人员经费118.7146万元，对个人和家庭的补助支出12.2173万元。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2015年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金，离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　【六】、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2016年“三公”经费预算15.7万元，与上年相比，减少0.75万元。其中：公务用车运行维护费预算安排9.4万元，较上年减少0.05万元；公务接待费预算安排6.3万元，较上年减少0.7万元。

　　二、2016年部门预算报表

　　（附表）

附件下载：靖边县天赐湾乡2016年部门预算表-汇总.xls