一、部门主要职责

　　1.编制和组织实施园区建设规划。

　　2.负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

　　3.负责园区招商引资和对外经济技术合作。

　　4.负责园区国有资产的经营管理。

　　5.负责园区内规划、财政、建设、科技、安全、人社、环保、统计等工作。

　　6.负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

　　7.定期向县政府报告园区建设和发展情况。

　　8.承担县政府交办的其他事项。

　　二、2017年度部门工作完成情况

　　2017年，在县委县政府的坚强领导下，创业园管委会深入学习贯彻党的十九大、省十三次、市第四次党代会和县十八届二次全会精神，以省市县“五新战略”、“十大战略课题”、“五大梦想”为统领，以打造“县域经济重要增长极”为目标，扎实推进追赶超越、脱贫攻坚、党的建设三大重点工作，取得了较为显著的成绩。

　　（一）多措并举助力追赶超越。主动聚焦“追赶超越”定位，贯彻落实“五个扎实”要求，持续推进园区建设。全年完成固定资产投资2.36亿元，完成工业总产值7.6亿元，实现销售收入6.8亿元，实现利税总额1.41亿元，缴纳税金1501.3万元。1、攻坚克难，稳步推进基础建设。今年，我们克服重重困难，努力推动园区基础设施建设。采取“BT”模式实施了污水处理厂项目，目前已完成总投资的95%；完成了科技三路东段等市政道路和园区雨污水排水工程的勘察设计、手续办理等前期工作，具备招投标条件；由陕西长兴能源公司负责开展的园区气化工程项目，目前已完成厂区平整和设备用房主体工程；开展了园区市政设施管护维修和绿化补植养护等工作。2、精准招商，着力提升引资水平。始终把招商引资作为“一号工程”，依托资源区位优势和产业特点，针对能化下游配套产业，开展精准招商。组团参加了丝博会、中国塑料产业博览会、煤博会等招商活动，推荐项目，宣传园区，充分应用项目招商、以商招商、商会招商等新模式、好举措，大力引进环保建材、塑料制品等新型产业。全年引进工业项目3个，合同引资1.6亿元，落地2个，到位资金8600万元。3、夯实责任，切实保障项目建设。紧紧抓住项目建设，健全项目调度机制，实行挂图作战，确保重点项目建设顺利推进。 4、深化管服，全力营造良好环境。一是优化服务。紧抓深化行政审批制度改革机遇，积极争取精简行政审批项目，进一步提高县政府下放管委会的规划审批权的执行率和满意度。二是加强管理。切实做好火灾防控工作，建成了园区卫星消防站，实现了点多面广、高效快捷、防消一体的战斗实体作用。5、科学决策，有效盘活现有资源。针对园区多家企业受当前经济形势影响基本处于瘫痪状态这一情况，管委会领导班子多次带领各科室负责人通过深入企业开展梳篦式调研，召开座谈会与企业主交流等形式，逐个分析企业的优势与短板，帮助企业找准定位，全新谋划今后的发展思路和方向，重点帮扶经营不善的企业转型、转产，盘活资源，激发活力。目前，亚华门窗转型为环保涂料生产项目，绿源PVC管材转型为仿古建筑砖项目。

　　（二）精准发力推进脱贫攻坚

　　管委会紧紧围绕县委脱贫攻坚工作主线，把做好扶贫工作作为造福群众、履行社会责任的政治任务来抓，突出发挥园区自身优势，全面加强脱贫攻坚工作的领导、组织和实施，取得了显著成效。

　　（三）创新思维加强党的建设

　　一年来，我们不断探索和丰富党建载体，形成了“红色引领、绿色通道、金色成果、蓝色梦想”党建思路，初步构建了大党建一体化工作格局，为各项工作顺利开展提供坚实的组织保障。

　　三、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，本部门的部门决算包括财政补助事业单位1个，详细情况见下表。

　　

序号	单位名称
1	靖边县中小企业创业园管理委员会

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）2017年度收入支出总体情况说明

　　1、本年度收入支出总休情况。本年度收入1020.85万元，支出1020.85万元。总体情况及比上年增长139.48万元，增长的主要原因是人员调整工资增加及大型修缮等项目费用增加。

　　2、本年度收入构成情况。

　　本年收入总计1020.85万元，包括

　　（1）一般公共预算财政拨款收入1020.85万元。

　　（2）其他收入0万元。

　　3、本年支出构成情况。

　　本年支出包括：人员经费219.15万元、公用经费180.59万元、项目支出621.11万元。

　　（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1、财政拨款收入支出总体情况。2017年度财政拨款收入总计1020.85万元，财政拨款收入较上年增加139.48万元，原因为人员调整工资增加及大型修缮等相关费用增加；2017年度财政拨款支出总计1020.85万元，支出较上年增加139.48万元，原因为人员调整工资增加及大型修缮等费用增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类）

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1020.85万元，其中：资源勘探信息等支出1020.85万元，支持中小企业发展和管理支出1020.85万元，其他支持中小企业发展专项1020.85万元。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

　　2017年度公共预算财政拨款基本支出1020.85万元，其中：人员经费支出219.15万元，公用经费支出180.59万元（全部为商品和服务支出），项目支出621.11万元。

　　4、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　2017年度本单位无政府性基金财政拨款支出。

　　（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费支出11.21万元，较上年减少0.05万元。其中，因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费10.87万元，用于开展招商引资工作、园区道路及其他基础设施勘察维护等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费比上年减少0.04万元；公务接待费0.35万元，主要用于承担上级及相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用，比上年减少0.0024万元，原因是规范公务接待活动，严格控制相关支出。

　　2、培训费支出决算情况说明。

　　2017年本单位培训费0.61万元，主要是中小企业管理技能培训。

　　3、会议费支出决算情况说明。

　　2017年本单位会议费用支出1.1万元，主要是招商引资、企业座谈等会议支出。

　　六、2017年度部门绩效管理情况说明

　　2017年度本单位无绩效管理工作开展情况。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年本单位无机关运行经费，本单位是全额财政拨款的事业补助单位。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年本部门政府采购支出总额共25.83万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出25.83万元。

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

　　八、专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件下载：靖边县中小企业创业园管理委员会（汇总）.xls