一、部门主要职责

　　靖边县水务局是县级水行政主管部，成立于1960年，先后由水利局更名为水利水保局、农林水牧局、水电局、水土保持局、水利局，2010年机构改革更名为水务局。主要职能是贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护法》等法律、法规；负责全县防汛抗旱、水保生态建设与监督、水资源管理、城乡供水、河道库坝、水产等工程建设与管理以及水行政执法等工作。

　　二、2017年度部门工作完成情况

　　2017年，我局完成了水土保持治理、基本农田建设、农村安全饮水、县城供水、防汛抗旱、淤地坝加固、京津风沙源治理、水产养殖等重点工程的年度建设目标任务，共治理水土保持面积114.8平方公里，发展节水灌溉2400亩，新修和改造提高基本农田8791亩，维修加固淤地坝57座，巩固提升农村饮水安全人口1.92万人，城市安全供水453万吨，水产品产量实现2820吨，产值达3948万元。

　　三、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，本部门的部门决算包括水务局本级（机关）决算和所属事业单位决算。

　　纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有15个，包括：

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，本部门人员编制241人，其中行政编制12人、事业编制229人；实有人员363人，其中行政13人、事业350人。单位管理的离退休人员197人。

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）2017年度收入支出总体情况说明

　　1、2017年度总收入8417.48万元，其中一般公共预算财政拨款7366.82万元，政府性基金预算财政拨款1050.66万元。年度总支出8417.48万元，其中农林水支出7366.82万元，社会保障和就业支出1050.66万元。

　　2、本年度收入构成情况。

　　本年度总收入8417.48万元，其中一般公共预算财政拨款7366.82万元，政府性基金预算财政拨款1050.66万元。

　　3、本年支出构成情况。

　　本年度共支出8417.48万元，其中基本支出3932.99万元，项目支出4484.49万元。

　　（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1、2017年度财政拨款收入8417.48万元，比上年减少3821.63万元，主要原因为项目投资较上年减少。

　　2、2017年度一般公共预算财政拨款支出7366.82万元，其中人员经费支出3715.86万元，公用经费支出217.13万元，项目支出3433.83万元。

　　3、2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出共3932.99万元，其中工资福利支出2839.87万元，商品和服务支出196.95万元，对个人和家庭补助支出875.99万元，其它资本性支出20.18万元。

　　4、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　2017年度，共收入政府性基金预算财政拨款1050.66万元，支出社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金1050.66万元。

　　（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

　　2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出19.01万元，较上年度增加0.44万元，同比增加2.4%，其中：公务用车支行维护费18.42万元，较上年度增加2.35万元，同比增加15%，主要原因为2017年防汛任务重，增加了费用；公务接待费0.59万元，较上年度下降1.91万元，同比下降76%，累计接待10批次120人。

　　2、培训费支出决算情况说明。

　　2017年度无培训费支出。

　　3、会议费支出决算情况说明。

　　2017年度无会议费支出情况

　　六、2017年度部门绩效管理情况说明

　　根据绩效评价有关要求，对2017年度专业务费项目开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算财政拨款3433.83万元，涉及政府性基金预算财政拨款1050.66万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度共支出机关运行费8.66万元，较上年度增加6.5万元，主要原因为在脱贫攻坚工作方面增加的运行费用。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年本部门政府采购支出总额共4484.49万元，其中政府采购货物类支出175.14万元、政府采购服务类支出36万元、政府采购工程类支出4273.35万元。

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2017年末，本部门所属单位共有车辆15辆，无单价50万元以上的通用设备。

　　八、专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件下载：靖边县水务局2017年度部门决算公开.doc

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附件下载：靖边县水务局2017年度部门决算公开 - 附表.XLS