一、部门主要职责:

　　中山涧镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2017年主要工作任务和目标

　　2017年全镇工作的总体要求是：全面贯彻落实党的中、省、市、县各级会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，继续按照“山上种草养牲畜，滩涧种粮稳增收，沟道打坝造良田”的工作思路，坚持统筹兼顾，合理谋划，奋力拼搏，努力推动全镇各项事业稳步向前发展，优化发展环境，促进农民增产增收，实现中山涧经济社会稳步健康发展。

　　主要预期目标是：国内生产总值增长7%，达21732万元；粮食总产增收5%；农民人均纯收入增加200元；人口自然增长率控制在7‰以内。

　　围绕上述总体思路和预期目标，我们需做好以下几个方面的工作：

　　（一）坚持发展，推动经济平稳健康发展。

　　一是加快农业发展步伐，实现农民增收。镇村两级要主动谋划，盘清底子，找准自身特点，深入推进农业供给侧结构性改革，确立“畜、薯、小杂粮”三大主导产业。积极发展人工种草，建设标准化圈舍，引进优良牲畜品种，发展壮大羊子、生猪养殖，试验示范肉牛、肉驴特色养殖；通过引进优良品种、科学种植技术，进一步优化玉米、马铃薯种植，在部分村组试种植夏马铃薯；结合南部山区实际，积极推进苦荞、荞麦、豆类、糜谷等小杂粮种植，与黄土之恋等农产品加工企业合作，建立多元化的销售渠道，打造小杂粮特色品牌。围绕西湾村山地果业示范园，积极发展山地苹果种植，通过商标注册和无公害认证工作，打造中山涧果业品牌。鼓励农村土地承包经营权流转，成立农产品专业合作社，大力发展农村家庭农场。开展职业农民培训，采取“请进来”和“带出去”的办法，邀请农业种养殖技术专家，进行现场授课、现场示范、现场指导；同时，组织种养殖大户到山东寿光、山西沂州、陕西杨凌及靖边周边种养殖发展较好的乡镇学习参观，转变观念，拓宽视野。

　　二是加快基础设施建设力度。1、积极与水利、电力等业务部门协调，加大全镇人畜饮水、农业灌溉、小流域治理、农网改造等基础设施的建设；2、积极申请沙洼沟村泥家沟村组综合治理工程；3、持续完善马家洼、马场村2660亩坡改梯项目；4、协调实施好五道沟、二姐畔、乔家湾和石窑沟四个村的通村水泥路建设和部分村组道路建设工程；5、实施完成镇集贸市场二期工程；6、争取实施沙洼沟事件旧址维修保护工程；7、计划实施马家洼村移民点道路硬化、绿化、亮化工程。

　　三是坚持绿色发展，加强环境综合治理。严格执行环保“一票否决”制度，加强环境管理、监督力度。合理开发油气资源，加强对全镇油气开发市场的整顿，争取实现循环清洁发展。积极巩固退耕还林成效，严禁偷牧、夜牧等现象的发生，全面落实国家生态公益林补偿制度，在沙洼沟等村继续试栽种黑枸杞等经济林，实现生态和经济可持续发展。

　　（二）统筹推进社会事业发展，切实保障改善民生。

　　一是巩固脱贫成果。继续加大扶贫投入力度，落实“六个精准”扶贫工作要求，积极与上级扶贫部门协调，完成我镇精准扶贫项目的验收工作，推进易地扶贫搬迁工作，探讨教育扶贫、社会兜底和医疗救助新路子，确保全镇扶贫工作再上新台阶。

　　二是全面发展社会事业。全面深化教育体制改革，进一步推进我镇学前教育和义务教育发展，加大对学校师生的保障力度。加大农村合作医疗和养老保险宣传力度，让更多的群众享受到政策的优惠。继续执行计划生育“三个一”领导机制，全面推进二孩政策。积极发挥镇环卫所作用，创新环境卫生管理办法，建设美丽中山涧。

　　三是完善社会保障体系。加强对农村退伍军人、五保户、低保户以及受灾群众的救助力度，促进残疾人事业健康发展，加大对农村“空巢老人”、“留守儿童”的关怀力度，切实推进危房、危窑改造工作。

　　四是强化社会管理工作。深入推进平安中山涧建设，全力提高群众对平安创建知晓率和满意度。进一步完善好镇村组三级矛盾纠纷排查网络机制和信访机制，及时掌握矛盾纠纷，不将矛盾上交，不引发上访事件。严厉打击违法犯罪活动，对于在油气资源开发和其他工作中无理取闹，甚至对工作人员出言不逊、辱骂等行为的，要从严、从重处理，为经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。

　　五是强化安全生产监管。继续做到宣传到位，责任机制到位，监管到位。今年要进一步强化道路交通、地质灾害、危房危窑、食品卫生、输油管线、煤气中毒等全方位监管力度，要细化安全隐患排查监测网络，切实做到“一岗双责、党政同责、齐抓共管”。

　　（三）加强基层党建工作，强化党建战斗堡垒作用

　　一是加强思想政治建设。坚持把思想建党作为全面从严治党的根本，落实意识形态工作责任制，持续深化“两学一做”学习教育，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真宣传贯彻好党的十九大精神，切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

　　二是加强干部作风建设。深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，坚决防止“四风”反弹。继续坚持执行“群众办事干部代办制”和“固定日集中办公制”，健全考核机制，狠抓责任落实，推动各项工作落到实处。

　　三是增强基层党组织活力。以县委“抓党建，促稳定、促发展，必须增强班子、必须用实制度、必须严明奖惩”的“一抓二促三必须”为工作总要求，以“三建四联五带”为具体措施，以“任务清单”为具体工作内容，重点抓好农村党建工作，着力解决党建工作与具体工作“两张皮”问题，严肃认真的落实好党建各项工作要求，将党建工作真正落在实处。

　　四是推进党风廉政建设。坚持全面从严治党，依规治党，忠诚履行党章赋予的职责，不断强化领导干部党性修养和规矩意识，坚决落实党风廉政建设责任制。一是加强对涉农领域重大决策部署落实情况的督促检查，重点查处和纠正超标准超范围向群众筹资筹劳、摊派费用，违规收缴群众款物或处罚群众，克扣群众财务、拖欠群众钱款等突出问题；查处和纠正集体“三资”管理、土地征收和惠农等领域强占掠夺、贪污挪用问题。严肃处理在办理涉及群众事务时吃拿卡要，甚至欺压群众的违纪行为。重点督查村干部坐班制度和群众办事干部代办制度的落实。二是加强信访接访，加大案件查办力度，落实“四议两公开”工作，切实推进阳光清廉公开监管体系建设，深化党务、政务公开及各领域办事公开，推动权力在阳光下运行，保障群众的知情权、参与权、监督权。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　1、中山涧镇人民政府部门预算包括：中山涧镇人民政府机关、中山涧镇财政所、中山涧镇计生站、中山涧镇社会保障事务所、中山涧镇农业技术服务综合站及中山涧镇文广站。

　　2、中山涧镇人民政府机关为全额行政单位。

　　3、中山涧镇财政所为参公行政单位

　　4、中山涧镇计生站、中山涧镇社会保障事务所、中山涧镇农综站及中山涧镇文广站为全额事业单位

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年度预算的人员共78人，行政编制12人，事业编制66人。现实有人员85人，其中在职66人，离退休人员12人，其他人员7人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，本部门未有单台价值10万元以上的设备。2017年部门预算未安排购置车辆。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门专项业务经费项目80%实现了绩效目标管理。

　　七、2017年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　2017年,中山涧镇人民政府收入预算为670.4873万元，较上年增长58.1977万元，全部为一般公共预算拨款，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

　　2017年,中山涧镇人民政府支出预算为670.4873万元，包括人员经费和公用经费支出670.4873万元，占支出总额100%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长58.1977万元，原因同上。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1.支出按经济分类的明细情况

　　2017年中山涧镇人民政府支出预算为670.4873万元，其中人员经费支出562.0473万元，较上年增长58.1977万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出497.1161万元，较上年增加53.9897万元，；对个人和家庭补助支出64.9312万元，较上年增加4.208万元；商品服务支出108.44万元，与上年支出持平。

　　2.支出按功能分类的明细情况

　　2017年财政预算支出670.4873万元，其中一般公共服务353.0007万元，文化体育与传媒45.9614万元，社会保障和就业39.4355万元，医疗卫生与计划生育81.7766万元，农林水150.3131万元。

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(四）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（五）部门“三公”经费等预算情况。

　　本年度“三公”经费预算支出10.95万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.17万元，较上年减少0.03万元，公务接待费3.78万元，较上年减少0.02万元。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2017年中山涧镇人民政府政府办公室、中山涧镇财政所、中山涧镇计划生育服务站、中山涧镇农业技术综合服务站、中山涧镇文广中心站、中山涧镇社会保障服务站共计6个单位的机关运行经费财政拨款预算108.44万元,与上年度持平。

　　（七）政府采购情况

　　2017年本部门共有采购工程类20万元以上的项目2项共计预算资金56万元，采购货物类5万元以上的项目3项共计预算资金22.5万元。

　　八、2017年专项资金预算说明

　　2017年本部门未有列入专项资金使用计划项目，但已经做好纳入部门绩效管理准备，绩效管理制度已健全。

　　九、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件:中山涧镇人民政府2017年部门预算报表

　　中山涧镇人民政府

　　2017年4月20日

附件下载：中山涧镇2017年部门预算报表 (1).xls