中共靖边县委党校2017年预算情况说明

　　一、部门主要职责

　　（1）培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　（2）承办县委和政府举办的专题培训班；

　　（3）围绕我县经济社会发展和党建重大问题开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务；

　　（4）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

　　（5）开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

　　（6）完成县委、县政府下达的其它工作任务

　　二、主要工作任务及目标

　　（1）全力抓好党的十八届六中全会精神宣讲

　　（2）完成对全县入党积极分子的培训

　　（3）完成省十三次党代会精神和戴征社同志来靖视察讲话精神宣讲

　　（4）进一步做好全县事业单位专业技术人员继续教育培训工作

　　（5）加强科研攻关，努力提高教师队伍水平

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　中共靖边县委党校为全额参公管理事业单位。

　　四、单位人员情况

　　纳入本年预算的人员共33人，实有在职人员21人,退休11人，遗属1人。

　　五、部门国有资产占有情况说明

　　截止2016年12月31日，本单位共有车辆0台，单位价值10万元以上的设备0台。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门专项经费项目进行绩效评价，专项经费项目绩效评价覆盖率达到85%。

　　七、2017年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　1、2017年部门预算总收入为243.77万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2016年总预算增加21.84万元，全部是基本增加，具体是因为人员工资晋级。

　　2、2017年部门预算总支出为243.77万元，其中：工资福利支出168.12万元；商品和服务支出8.66万元(机关运行经费预算安排8.66万元）；对个人和家庭的补助支出66.99万元。较2016年部门预算总支出增加21.84万元，增加原因为人员工资晋级。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　2017年度公共预算财政拨款支出243.77万元，全部是基本支出。

　　公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

　　（1）人员经费支出176.78万元，全部为基本支出，包括：工资福利支出168.12万元、商品和服务支出8.66万元(其中：机关运行经费预算安排8.66万元）。

　　（2）“事业单位离退休”经费支出66.99万元，全部为基本支出，都是对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　1、2017年 “三公”经费预算支出0.7万元，较上年没有变动。其中因公出国费为0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费为0元，公务接待费为0.7万元，较上年没有变动。

　　2、2017安排5万元培训费，与去年相比降低3万元，减少原因是培训数量减少，故培训费预算减少。

九、2017年未安排政府采购。

十、名词解释

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

十一、2017年部门预算报表（见附表）党校2017年部门预算报表

附件下载：55555.xls