2014年部门决算及“三公经费”公开内容

2014年部门决算及“三公经费”公开内容

        一、单位概况
       （一）单位的主要职责：       

       1、贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策。

　　2、调查研究有关集体工业经济的政策性问题，向县政府提出解决意见，并受县政府委托，参与制定全县有关城镇集体经济政策法规。

　　3、开展社务活动和经济活动，发挥企业与政府间的桥梁和纽带作用，搞好“指导、维护、监督、协调、服务”工作，为成员单位提供供销、技术、信息、教育、融资、咨询等各项服务。

　　4、维护集体经济联合组织和集体企业的合法权益；指导成员单位建立现代企业制度；指导和监督成员单位加强集体资产经营监管工作。保护联社集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值。

　　5、负责协调联社与各企业之间的关系；开展互助合作，发展新的合作经济组织和集体经济成分为主的混合型企业。

　　6、负责下属企业下岗职工养老金缴纳，协调有关部门为职工解决相关问题，维护社会企业稳定。

　　7、承办县政府交办的其他事项。

        （二）单位的决算单位构成：事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个。

        纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：


序号

单位名称

单位性质

1

事业单位

财政补助事业单位

     

   二、2014年度部门决算表

       （一）收支决算总表（财决01表）
       （二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）
        按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）
       （三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

        1、收支决算总表


靖边县手工业合作社联合社2014年度部门收支总表

单位：万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

116.7157

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

116.7157

　　其中：政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

61.5181

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

15.2888

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

39.9088

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

  对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1167000

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

116.7157

本年支出合计

 

本年支出合计

116.7157

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    结余分配

 

上年结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    其中：财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

          非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

116.7157

支出总计

 

支出总计

116.7157

                                       注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

      

        2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）


靖边县手工业合作社联合社2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

116.7157

 

 

 

215

一资源勘探信息等支出

116.7157

 

 

 

 21505

工业和信息产业监管支出

116.7157

 

 

 

    2150599

 其他工业和信息产业监管支出

116.7157

 

 

 

       

        3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）


靖边县手工业合作社联合社2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

 

 

 

  30101

    基本工资

14.0868

 

 

 

  30102

    津贴补贴

46.2574

 

 

 

  30103

    奖金

1.1739

 

 

 

  30104

    社会保障费

 

 

 

 

  30105

    伙食补助费

 

 

 

 

  30106

    绩效工资

 

 

 

 

  30107

    其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

 

  30201

    办公费

1.037

 

 

 

  30202

    印刷费

0.54

 

 

 

  30203

    咨询费

 

 

 

 

  30204

    手续费

 

 

 

 

  30205

    水费

0.09

 

 

 

  30206

    电费

0.13

 

 

 

  30207

    邮电费

0.24

 

 

 

  30208

    取暖费

 

 

 

 

  30209

    物业管理费

0.3

 

 

 

  30210

    差旅费

1.294

 

 

 

  30211

    因公出国（境）费

 

 

 

 

  30212

    维修（护）费

 

 

 

 

  30213

    租赁费

 

 

 

 

  30214

    会议费

 

 

 

 

  30215

    培训费

 

 

 

 

  30216

    公务接待费

1.693

 

 

 

  30217

    专用材料费

 

 

 

 

  30218

    劳务费

9.751

 

 

 

  30219

    委托业务费

 

 

 

 

  30220

    工会经费

0.07

 

 

 

  30221

    福利费

 

 

 

 

  30222

    公务用车运行维护费

2.277

 

 

 

  30223

    其他商品和服务支出

0.8668

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

  30301

    离休费

 

 

 

 

  30302

    退休费

39.0628

 

 

 

  30303

    抚恤金

 

 

 

 

  30304

    生活补助

 

 

 

 

  30305

    医疗费

 

 

 

 

  30306

    奖励金

 

 

 

 

  30307

    住房公积金

0.846

 

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

……

其他资本性支出

 

 

 

 

      

        4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表


单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小 计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

3.97

0

3.97

2.277

0

1.693

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个； 本单位全年因公出国(境)累计 0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车1辆；年末公务用车保有量  1辆。

3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计20批次 ，公务接待累计     130人 。

      

        三、2014年度部门决算情况说明

        （一）2014年度收入支出决算总体情况
        1、收入总计116.7157万元。包括：公共预算财政拨款收入   116.7157万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
        2、支出总计116.7157万元，包括：
        基本支出116.7157万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出61.5181万元，对个人和家庭的补助支出39.9088万元，商品和服务支出15.2888万元。
        （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
        1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
        2014年度公共预算财政拨款支出116.7157万元，其中：基本支出116.7157万元。
        2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
        一般公共服务支出116.7157万元。事业运行116.7157  万元。
        （三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
        2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出  3.97 万元，其中，因公出国（境）费用  0万元，公务用车运行维护费2.277万元，公务接待费   1.693万元。
        1、因公出国（境）费用支出情况
        2014年度我办因公出国实际支出0万元。主要包括本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位参团人数0人次。
        2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
        2014年未购置车辆；2014年公务用车运行维护支出2.277 万元，较去年同比下降14%  。
        3、公务接待费支出情况

        公务接待费用支出1.693万元，较去年同比下降4%，累计接待20批次、130人。