靖边县中小企业促进局2015年部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、单位概况

（一）单位的主要职责：

1、贯彻执行党和各级政府有关发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策；实施产业引导、培育和发展经济主体。

2、负责拟定全县中小企业和非公有制经济的发展规划。

3、引导全县中小企业和非公有制经济开展产业、产品结构的调整，协调解决中小企业发展中的有关问题，提高全县中小企业综合实力。

4、负责中小企业信息化建设和非公有制经济运行的监测、统计和分析，预警，为企业提供相关的信息服务。

5、中小企业服务体系建设工作，推进创业辅导、人才培育、信息服务、科技创新、市场拓展、信用担保、法律援助和管理咨询等专业服务机构建设。

6、促进中小企业和非公有制经济自主创新和技术创新，推动中小企业人才培育和储备，增强企业自主创新能力。

7、促进创业、催生中小企业；维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个。

纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

靖边县中小企业促进局

行政单位

二、2015年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

1、收支决算总表

靖边县中小企业促进局2015年度部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

431.7329

一、一般公共服务支出

427.084722

一、基本支出

254.084722

其中：政府性基金

二、外交支出

工资福利支出

181.2395

二、上级补助收入

三、国防支出

商品和服务支出

19.091822

三、事业收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

53.7534

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

173

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

对企事业单位的补贴

173

十、节能环保支出

赠与

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

十四、资源勘探信息等支出

其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

431.7329

本年支出合计

427.084722

本年支出合计

427.084722

用事业基金弥补收支差额

结余分配

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

4.648178

年末结转和结余

4.648178

其中：财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计

431.7329

支出总计

431.7329

支出总计

431.7329

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

靖边县中小企业促进局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合计

427.084722

254.084722

173


201

一般公共服务支出

427.084722

254.084722

173


20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

427.084722

254.084722

173


2010302

一般行政管理事务

427.084722

254.084722

173


3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

靖边县中小企业促进局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

427.0847222

254.084722

173

301

工资福利支出

181.2395

181.2395

30101

基本工资

35.6111

35.6111

30102

津贴补贴

142.7781

142.7781

30103

奖金

2.8503

2.8503

30104

社会保障费

30105

伙食补助费

30106

绩效工资

30107

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

19.091822

19.091822

30201

办公费

1.395374

1.395374

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.25312

0.25312

30208

取暖费

30209

物业管理费

30210

差旅费

7.02555

7.02555

30211

因公出国（境）费

30212

维修（护）费

30213

租赁费

30214

会议费

30215

培训费

30216

公务接待费

1.0364

1.0364

30217

专用材料费

30218

劳务费

30219

委托业务费

30220

工会经费

1.9

1.9

30221

福利费

30222

公务用车运行维护费

3.4066

3.4066

30223

其他商品和服务支出

4.074778

4.074778

303

对个人和家庭的补助

53.7534

53.7534

30301

离休费

30302

退休费

52.4574

52.4574

30303

抚恤金

30304

生活补助

30305

医疗费

30306

奖励金

30307

住房公积金

1.296

1.296

30308

其他对个人和家庭的补助支出

……

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

173

173

企业政策性补贴

173

173

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

中小企业促进局

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

4.443

4.443

3.4066

3.4066

1.0364



补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组个；参加其他单位组织的出国(境)团组 个；本单位全年因公出国(境)累计人次。

2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆。

3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计16批次，公务接待累计122人。

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计431.7329万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入431.7329万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计427.084722万元，包括：

（1）基本支出254.084722万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出181.2395万元，对个人和家庭的补助支出53.7534万元，商品和服务支出19.091822万元。

（2）项目支出173万元，主要是国家级、省级、市级中小企业发展专项资金拨付而发生的支出，包括对企业政策性补贴支出173万元。

（3）年末结转和结余4.648178万元,主要是基本支出使用的资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出427.084722万元，其中：基本支出254.084722万元，项目支出173万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出254.084722万元。其中：行政运行万元，一般行政管理事务254.084722万元，事业运行万元，华侨事务万元。

（2）医疗卫生支出万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.443万元，其中，因公出国（境）费用万元，公务用车运行维护费3.4066万元，公务接待费1.0364万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我办因公出国实际支出万元，较去年同比下降；因公出国境团组共批，人次，团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组个，参加其他单位组织的出国（境）团组个，本单位参团人数人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年未购置车辆；2015年公务用车运行维护支出3.4066万元，较去年同比下降47%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.0364万元，较去年同比增加14.5%，累计接待16批次、122人。