共青团靖边县委及少年宫2015年度决算

　　一、主要职责

　　共青团靖边县委是全县共青团组织的领导机关，主要职责是领导全县共青团工作，按照县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的基层组织建设，负责建立健全县各级团组织机构和领导班子，负责团员发展工作和推荐优秀青年入党工作。调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。全力促进和服务农村青年就业创业，实施青年就业创业小额贷款工作。维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。负责领导全县少先队的工作。关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、2016工作任务及目标

　　1、坚持创新方式方法，加强团的基层组织建设工作

　　2、继续推进评优树模工作

　　3、加强青少年思想道德素质教育和爱国主义、革命传统教育

　　4、加强法制教育，扎实开展青少年维权工作

　　5、深入开展“学雷锋”志愿服务活动、

　　6、全力做好“保护母亲河”植绿护绿活动

　　7、大力实施希望工程，关爱困难青少年群体

　　8、全力促进和服务农村青年就业创业

　　9、切实加强小额贷款工作

　　10、深化“青年文明号”建设，引导青年立足岗位建功成才

　　三、部门预算单位构成及经费管理方式

　　共青团靖边县委为全额行政单位。

　　四、单位人员和资产情况说明

　　纳入本年预算的团委人员共8人，其中：全额行政编制3人，少年宫事业编制12人；实有人员7人，退休8人，。

　　纳入本年预算的台式电脑9台，打印机台，办公桌椅8套，沙发茶几3套。

　　四、2015年度部门决算表

　　（一）收支决算总表（财决01表）

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

　　按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

　　1、收支决算总表

　　团县委2015年度部门收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　支出功能分类

　　决算数

　　支出经济分类

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　100.4

　　一、一般公共服务支出

　　71.8386

　　一、基本支出

　　63.4367

　　其中：政府性基金

　　二、外交支出

　　工资福利支出

　　49.6668

　　二、上级补助收入

　　三、国防支出

　　商品和服务支出

　　13.7669

　　三、事业收入

　　四、公共安全支出

　　对个人和家庭的补助

　　四、经营收入

　　五、教育支出

　　二、项目支出

　　8.4019

　　五、附属单位上缴收入

　　六、科学技术支出

　　工资福利支出

　　六、其他收入

　　七、文化体育与传媒支出

　　商品和服务支出

　　8.4019

　　八、社会保障和就业支出

　　对个人和家庭的补助

　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　对企事业单位的补贴

　　十、节能环保支出

　　赠与

　　十一、城乡社区支出

　　债务利息支出

　　十二、农林水支出

　　基本建设支出

　　十三、交通运输支出

　　其他资本性支出

　　十四、资源勘探信息等支出

　　其他支出

　　十五、商业服务业等支出

　　三、上缴上级支出

　　十六、金融支出

　　四、经营支出

　　十七、援助其他地区支出

　　五、对附属单位补助支出

　　十八、国土海洋气象等支出

　　十九、住房保障支出

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、国债还本付息支出

　　二十二、其他支出

　　本年收入合计

　　100.4468

　　本年支出合计

　　71.8386

　　本年支出合计

　　71.8386

　　用事业基金弥补收支差额

　　结余分配

　　结余分配

　　上年结转和结余

　　年末结转和结余

　　28.6082

　　年末结转和结余

　　28.6082

　　其中：财政拨款资金结转

　　非财政拨款资金结余

　　收入总计

　　100.4468

　　支出总计

　　100.4668

　　支出总计

　　100.4668

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　团县委2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　单位：万元

　　支出功能分类

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　71.8386

　　63.4367

　　8.4019

　　201

　　一般公共服务支出

　　71.8386

　　63.4367

　　8.4019

　　20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务

　　71.8386

　　63.4367

　　8.4019

　　2010301

　　行政运行

　　71.8386

　　63.4367

　　8.4019

　　2010302

　　一般行政管理事务

　　2010350

　　事业运行

　　2012506

　　华侨事务

　　2100599

　　其他医疗保障政策

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　　3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　团县委2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　单位：万元

　　支出经济分类科目编码

　　支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　合计

　　71.8386

　　63.4367

　　8.4019

　　301

　　工资福利支出

　　49.6668

　　49.6668

　　30101

　　基本工资

　　17.377

　　17.377

　　30102

　　津贴补贴

　　31.4796

　　31.4796

　　30103

　　奖金

　　0.8102

　　0.8102

　　30104

　　社会保障费

　　30105

　　伙食补助费

　　30106

　　绩效工资

　　30107

　　其他工资福利支出

　　302

　　商品和服务支出

　　22.1718

　　13.7699

　　8.4019

　　30201

　　办公费

　　4.3174

　　34.3174

　　30202

　　印刷费

　　8.4019

　　8.4019

　　30203

　　咨询费

　　30204

　　手续费

　　30205

　　水费

　　0.4944

　　0.4944

　　30206

　　电费

　　30207

　　邮电费

　　1.2854

　　1.2854

　　30208

　　取暖费

　　30209

　　物业管理费

　　30210

　　差旅费

　　0.8096

　　0.8696

　　30211

　　因公出国（境）费

　　30212

　　维修（护）费

　　30213

　　租赁费

　　0.9157

　　0.9157

　　30214

　　会议费

　　30215

　　培训费

　　30216

　　公务接待费

　　1.009

　　1.009

　　30217

　　专用材料费

　　30218

　　劳务费

　　2.33

　　2.33

　　30219

　　委托业务费

　　0.26

　　0.26

　　30220

　　工会经费

　　0.05

　　0.05

　　30221

　　福利费

　　30222

　　公务用车运行维护费

　　30223

　　其他商品和服务支出

　　0.879887

　　0.879887

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　30301

　　离休费

　　30302

　　退休费

　　30303

　　抚恤金

　　30304

　　生活补助

　　30305

　　医疗费

　　30306

　　奖励金

　　30307

　　住房公积金

　　30308

　　其他对个人和家庭的补助支出

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　　其他资本性支出

　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　单位名称

　　公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　小计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车运行维护费

　　公务用车购置

　　合计

　　1.009

　　0

　　1.009

　　0

　　0

　　1.009

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车1辆；年末公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计20批次，公务接待累计86 人。

　　五、2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计100.4468万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入100.4468万元，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　2、支出总计100.44468万元，包括：

　　（1）基本支出63.4367万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出49.6668万元，商品和服务支出13.7699万元，年末结转和结余28.6082万元。

　　（2）项目支出8.4019万元，主要是为保护母亲河和礼仪大赛工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出100.4468万元，其中：基本支出63.4367万元，项目支出8.4019万元，年末结转和结余28.6082万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出71.8386万元。其中：行政运行71.8386万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.009万元，其中，公务接待费1.009万元。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2015年度我办因公出国实际支出0万元，较去年同比下降0%；因公出国境团组共0批，0人次。

　　2、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出1.009万元，较去年同比下降19.28%，累计接待20批次、86人。

　　少年宫收支决算总表

　　少年宫2015年度部门收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　支出功能分类

　　决算数

　　支出经济分类

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　78.6164

　　一、一般公共服务支出

　　78.6164

　　一、基本支出

　　78.6164

　　其中：政府性基金

　　二、外交支出

　　工资福利支出

　　42.7052

　　二、上级补助收入

　　三、国防支出

　　商品和服务支出

　　1.16

　　三、事业收入

　　四、公共安全支出

　　对个人和家庭的补助

　　34.7512

　　四、经营收入

　　五、教育支出

　　二、项目支出

　　五、附属单位上缴收入

　　六、科学技术支出

　　工资福利支出

　　六、其他收入

　　七、文化体育与传媒支出

　　商品和服务支出

　　八、社会保障和就业支出

　　对个人和家庭的补助

　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　对企事业单位的补贴

　　十、节能环保支出

　　赠与

　　十一、城乡社区支出

　　债务利息支出

　　十二、农林水支出

　　基本建设支出

　　十三、交通运输支出

　　其他资本性支出

　　十四、资源勘探信息等支出

　　其他支出

　　十五、商业服务业等支出

　　三、上缴上级支出

　　十六、金融支出

　　四、经营支出

　　十七、援助其他地区支出

　　五、对附属单位补助支出

　　十八、国土海洋气象等支出

　　十九、住房保障支出

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、国债还本付息支出

　　二十二、其他支出

　　本年收入合计

　　78.6164

　　本年支出合计

　　78.6164

　　本年支出合计

　　78.6164

　　用事业基金弥补收支差额

　　结余分配

　　结余分配

　　上年结转和结余

　　年末结转和结余

　　年末结转和结余

　　其中：财政拨款资金结转

　　非财政拨款资金结余

　　收入总计

　　78.6164

　　支出总计

　　78.6164

　　支出总计

　　78.6164

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　团县委2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　单位：万元

　　支出功能分类

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　78.6164

　　78.6164

　　201

　　一般公共服务支出

　　78.6164

　　78.6164

　　20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务

　　78.6164

　　78.6164

　　2010301

　　行政运行

　　78.6164

　　78.6164

　　2010302

　　一般行政管理事务

　　2010350

　　事业运行

　　2012506

　　华侨事务

　　2100599

　　其他医疗保障政策

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　　3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　团县委2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　单位：万元

　　支出经济分类科目编码

　　支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　合计

　　78.6164

　　78.6164

　　301

　　工资福利支出

　　42.7052

　　42.7052

　　30101

　　基本工资

　　13.1166

　　13.1166

　　30102

　　津贴补贴

　　28.9574

　　28.9574

　　30103

　　奖金

　　0.6312

　　0.6312

　　30104

　　社会保障费

　　30105

　　伙食补助费

　　30106

　　绩效工资

　　30107

　　其他工资福利支出

　　302

　　商品和服务支出

　　1.16

　　1.16

　　30201

　　办公费

　　0.245

　　0.245

　　30202

　　印刷费

　　0.1047

　　0.1047

　　30203

　　咨询费

　　30204

　　手续费

　　30205

　　水费

　　30206

　　电费

　　0.0627

　　0.627

　　30207

　　邮电费

　　0.036

　　0.036

　　30208

　　取暖费

　　30209

　　物业管理费

　　0.6

　　0.6

　　30210

　　差旅费

　　30211

　　因公出国（境）费

　　30212

　　维修（护）费

　　30213

　　租赁费

　　30214

　　会议费

　　30215

　　培训费

　　30216

　　公务接待费

　　0.1116

　　0.1116

　　30217

　　专用材料费

　　30218

　　劳务费

　　30219

　　委托业务费

　　30220

　　工会经费

　　30221

　　福利费

　　30222

　　公务用车运行维护费

　　30223

　　其他商品和服务支出

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　34.7512

　　34.7512

　　30301

　　离休费

　　30302

　　退休费

　　33.9952

　　33.9952

　　30303

　　抚恤金

　　30304

　　生活补助

　　30305

　　医疗费

　　30306

　　奖励金

　　30307

　　住房公积金

　　0.756

　　0.756

　　30308

　　其他对个人和家庭的补助支出

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　　其他资本性支出

　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　单位名称

　　公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　小计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车运行维护费

　　公务用车购置

　　合计

　　0.1116

　　0

　　0.1116

　　0

　　0

　　0.1116

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计3批次，公务接待累计18 人。

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计78.6164 万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入78.6164万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　(3)事业收入4.3000万元.

　　2、支出总计78.6164万元，包括：

　　（1）基本支出7836164万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出42.7052万元，对个人和家庭的补助支出34.7512万元，商品和服务支出 1.16万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2014年度公共预算财政拨款支出78.6164万元，其中：基本支出78.6164万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出 78.6164万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.1116万元，其中，公务接待费0.1116万元。较去年同比下降4.42%，累计接待3批次18人次。