靖边县残疾人联合会部门决算及“三公经费”公开表及说明

　　一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　靖边县残疾人联合会作为管理全县残疾人的群团组织，其主要职能是“代表、服务、管理”残疾人，向政府反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我县两个文明建设做出贡献。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。组织实施残疾人各类职业技能和实用技术培训，努力为残疾人提供就业机会。协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。完成县委、县政府及上级有关业务部门交办的其他工作。

　　（二）单位的决算单位构成：单位设参照公务员管理事业单位1个。

　　序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1

　　靖边县残疾人联合会

　　其他机关（社会团体）

　　纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表

　　二、2015年度部门决算表

　　（一）收支决算总表（财决01表）

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

　　按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

　　1、收支决算总表

　　靖边县残疾人联合会2015年度部门收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　支出功能分类

　　决算数

　　支出经济分类

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　382.1058

　　一、一般公共服务支出

　　一、基本支出

　　153.7058

　　其中：政府性基金

　　二、外交支出

　　工资福利支出

　　106.25976

　　二、上级补助收入

　　三、国防支出

　　商品和服务支出

　　26.88804

　　三、事业收入

　　四、公共安全支出

　　对个人和家庭的补助

　　20.558

　　四、经营收入

　　五、教育支出

　　二、项目支出

　　228.4

　　五、附属单位上缴收入

　　六、科学技术支出

　　工资福利支出

　　六、其他收入

　　七、文化体育与传媒支出

　　商品和服务支出

　　八、社会保障和就业支出

　　382.1058

　　对个人和家庭的补助

　　32.4

　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　对企事业单位的补贴

　　196

　　十、节能环保支出

　　赠与

　　十一、城乡社区支出

　　债务利息支出

　　十二、农林水支出

　　基本建设支出

　　十三、交通运输支出

　　其他资本性支出

　　十四、资源勘探信息等支出

　　其他支出

　　十五、商业服务业等支出

　　三、上缴上级支出

　　十六、金融支出

　　四、经营支出

　　十七、援助其他地区支出

　　五、对附属单位补助支出

　　十八、国土海洋气象等支出

　　十九、住房保障支出

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、国债还本付息支出

　　二十二、其他支出

　　本年收入合计

　　382.1058

　　本年支出合计

　　382.1058

　　本年支出合计

　　382.1058

　　用事业基金弥补收支差额

　　结余分配

　　结余分配

　　上年结转和结余

　　年末结转和结余

　　年末结转和结余

　　其中：财政拨款资金结转

　　非财政拨款资金结余

　　收入总计

　　382.1058

　　支出总计

　　382.1058

　　支出总计

　　382.1058

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　靖边县残疾人联合会2015年度公共预算财政拨款

　　支出决算表（按支出功能分类）

　　单位：万元

　　支出功能分类

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　382.1058

　　153.7058

　　228.4

　　208

　　社会保障和就业

　　382.1058

　　153.7058

　　228.4

　　20811

　　残疾人事业

　　382.1058

　　153.7058

　　228.4

　　2081103

　　机关服务

　　382.1058

　　153.7058

　　228.4

　　3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　靖边县残疾人联合会2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　单位：万元

　　支出经济分类科目编码

　　支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　合计

　　382.1058

　　153.7058

　　228.4

　　301

　　工资福利支出

　　106.25976

　　30101

　　基本工资

　　29.79666

　　30102

　　津贴补贴

　　74.7838

　　30103

　　奖金

　　1.6793

　　30104

　　社会保障费

　　30105

　　伙食补助费

　　30106

　　绩效工资

　　30107

　　其他工资福利支出

　　302

　　商品和服务支出

　　26.88804

　　30201

　　办公费

　　2.72

　　30202

　　印刷费

　　0.955

　　30203

　　咨询费

　　30204

　　手续费

　　0.006

　　30205

　　水费

　　0.055982

　　30206

　　电费

　　30207

　　邮电费

　　0.254948

　　30208

　　取暖费

　　30209

　　物业管理费

　　30210

　　差旅费

　　0.29109

　　30211

　　因公出国（境）费

　　30212

　　维修（护）费

　　30213

　　租赁费

　　30214

　　会议费

　　30215

　　培训费

　　20.06

　　30216

　　公务接待费

　　0.8937

　　30217

　　专用材料费

　　30218

　　劳务费

　　0.02

　　30219

　　委托业务费

　　30220

　　工会经费

　　0.1

　　30221

　　福利费

　　30222

　　公务用车运行维护费

　　0.568

　　30223

　　其他商品和服务支出

　　0.96332

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　20.558

　　30301

　　离休费

　　30302

　　退休费

　　20.126

　　30303

　　抚恤金

　　30304

　　生活补助

　　23.4

　　30305

　　医疗费

　　9

　　30306

　　奖励金

　　30307

　　住房公积金

　　0.432

　　30308

　　其他对个人和家庭的补助支出

　　304

　　对企事业单位的补贴

　　196

　　30401

　　企业政策性补贴

　　96

　　30402

　　事业单位补贴

　　60

　　30499

　　其他对企事业单位的补贴

　　40

　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　编制单位：靖边县残疾人联合会 2015年度 单位：万元

　　项目

　　行次

　　统计数

　　项目

　　行次

　　统计数

　　栏次

　　1

　　栏次

　　2

　　一、“三公”经费支出

　　1

　　二、机关运行经费

　　19

　　（一）支出合计

　　2

　　（一）行政单位

　　20

　　1、因公出国（境）费

　　3

　　（二）参照公务员法管理事业单位

　　21

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　4

　　0.568

　　22

　　（1）公务用车购置费

　　5

　　三、国有资产占用情况

　　23

　　（2）公务用车运行维护费

　　6

　　0.568

　　（一）车辆数合计（辆）

　　24

　　1

　　3、公务接待费

　　7

　　0.8937

　　1、部级领导干部用车

　　25

　　（1）国内接待费

　　8

　　0.8937

　　2、一般公务用车

　　26

　　1

　　（2）国（境）外接待费

　　9

　　3、一般执法执勤用车

　　27

　　（二）相关统计数

　　10

　　4、特种专业技术用车

　　28

　　1、因公出国（境）团组数（个）

　　11

　　5、其他用车

　　29

　　2、因公出国（境）人次数（人）

　　12

　　（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）

　　30

　　3、公务用车购置数（辆）

　　13

　　31

　　4公务用车保有量（辆）

　　14

　　32

　　5、国内公务接待批次（个）

　　15

　　15

　　33

　　6、国内公务接待人次（人）

　　16

　　105

　　补充资料：

　　34

　　7、国（境）外公务接待批次（个）

　　17

　　1.在其他交通费用反映的公务交通补贴

　　35

　　8、国（境）外公务接待人次（人）

　　18

　　36

　　注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标

　　2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致。

　　3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

　　4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计382.1058万元。包括：公共预算财政拨款收入382.1058万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　2、支出总计382.1058万元，包括：

　　（1）基本支出153.7058万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出106.25976万元，对个人和家庭的补助支出20.558万元，商品和服务支出26.88804万元。

　　（2）项目支出228.4万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括生活补助支出23.4万元,医疗补助支出9万元,对企事业单位的补贴196万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出382.1058万元，其中：基本支出153.7058万元，项目支出228.4万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出0万元。其中：行政运行0万元，一般行政管理事务0万元，事业运行0万元。

　　（2）社会保障和就业支出382.1058万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.4617万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0.568万元，公务接待费0.8937万元。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2015年度我单位因公出国实际支出0万元，较去年同比下降0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数与2014年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0 个，本单位参团人数 0 人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2015年未购置车辆；2015年公务用车运行维护支出0.568万元，较去年同比下降88%（去年公车改革收回，下降比例大）。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出0.8937万元，较去年同比下降0.32%，累计接待15批次、105人。