靖边县委老干局2015年部门决算及“三公经费”公开表

　　一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　县委老干局作为管理全县离退休干部的县委部门，主要负责贯彻执行上级部门关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县离休干部和退休干部的管理工作，并抓好离退休干部的党组织建设和政治思想工作；落实老干部的政治待遇和生活待遇，解决老干部提出的合理问题；了解掌握全县老干部发挥作用情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；调查研究老干部生活待遇方面出现的新问题、新情况，牵头制定有关政策、措施和办法，报县委、县政府审定，并督促检查落实；负责全县离休干部医药费的审核报销及无固定收入离休干部遗属补助的发放；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；抓好老干部工作部门的自身建设，指导、协调各下属单位及涉老协会的各项工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

　　（二）单位的决算单位构成：

　　老干局系统设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政补助事业单位2个，经费自理事业单位1个。纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　单位名称

　　单位性质

　　经费管理方式

　　在职人员

　　老干局

　　行政单位

　　全额拨款

　　7

　　离退休干部服务中心

　　事业单位

　　全额拨款

　　14

　　老年大学

　　事业单位

　　全额拨款

　　6

　　老干部医疗所

　　事业单位

　　差额拨款

　　7

　　二、靖边县委老干局2015年度部门决算表：

　　（一）部门收支总表：

　　老干局部门2015年度部门收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　支出功能分类

　　决算数

　　支出经济分类

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　559.8559

　　一、一般公共服务支出

　　68.2344

　　一、基本支出

　　其中：政府性基金

　　二、外交支出

　　工资福利支出

　　293.1059

　　二、上级补助收入

　　三、国防支出

　　商品和服务支出

　　253.15

　　三、事业收入

　　四、公共安全支出

　　对个人和家庭的补助

　　四、经营收入

　　五、教育支出

　　二、项目支出

　　13.6

　　五、附属单位上缴收入

　　六、科学技术支出

　　工资福利支出

　　六、其他收入

　　七、文化体育与传媒支出

　　商品和服务支出

　　八、社会保障和就业支出

　　491.6215

　　对个人和家庭的补助

　　13.6

　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　对企事业单位的补贴

　　十、节能环保支出

　　赠与

　　十一、城乡社区支出

　　债务利息支出

　　十二、农林水支出

　　基本建设支出

　　十三、交通运输支出

　　其他资本性支出

　　十四、资源勘探信息等支出

　　其他支出

　　十五、商业服务业等支出

　　三、上缴上级支出

　　十六、金融支出

　　四、经营支出

　　十七、援助其他地区支出

　　五、对附属单位补助支出

　　十八、国土海洋气象等支出

　　十九、住房保障支出

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、国债还本付息支出

　　二十二、其他支出

　　本年收入合计

　　559.8559

　　本年支出合计

　　559.8559

　　本年支出合计

　　559.8559

　　用事业基金弥补收支差额

　　结余分配

　　结余分配

　　上年结转和结余

　　年末结转和结余

　　年末结转和结余

　　其中：财政拨款资金结转

　　非财政拨款资金结余

　　收入总计

　　559.8559

　　支出总计

　　559.8559

　　支出总计

　　559.8559

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　老干局部门2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　单位：万元

　　支出功能分类

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　559.8559

　　546.2559

　　13.6

　　201

　　一般公共服务支出

　　68.2344

　　20131

　　党委办公厅（室）及相关机构事务

　　68.2344

　　2013101

　　行政运行

　　68.2344

　　208

　　社会保障和就业支出

　　478.0215

　　13.6

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　478.0215

　　13.6

　　2080503

　　离退休人员管理机构

　　478.0215

　　13.6

　　（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　老干局部门2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　单位：万元

　　支出经济分类科目编码

　　支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　合计

　　559.8559

　　546.2559

　　13.6

　　301

　　工资福利支出

　　207.7217

　　30101

　　基本工资

　　81.1835

　　30102

　　津贴补贴

　　122.3668

　　30103

　　奖金

　　3.9714

　　30104

　　社会保障费

　　0.2

　　30105

　　伙食补助费

　　30106

　　绩效工资

　　30107

　　其他工资福利支出

　　302

　　商品和服务支出

　　253.15

　　30201

　　办公费

　　28.77767

　　2

　　30202

　　印刷费

　　13.335

　　2

　　30203

　　咨询费

　　30204

　　手续费

　　30205

　　水费

　　1.9412

　　30206

　　电费

　　6.8922

　　30207

　　邮电费

　　34.657

　　30208

　　取暖费

　　8.138

　　30209

　　物业管理费

　　4.95

　　30210

　　差旅费

　　3.36112

　　30211

　　因公出国（境）费

　　30212

　　维修（护）费

　　30.7696

　　30213

　　租赁费

　　5.8664

　　30214

　　会议费

　　2.67

　　30215

　　培训费

　　0.6520

　　30216

　　公务接待费

　　1.3241

　　30217

　　专用材料费

　　28.8622

　　30218

　　劳务费

　　48.73271

　　30219

　　委托业务费

　　30220

　　工会经费

　　0.14

　　30221

　　福利费

　　30222

　　公务用车运行维护费

　　1.2003

　　30223

　　其他商品和服务支出

　　30.8805

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　85.3842

　　9.6

　　30301

　　离休费

　　30302

　　退休费

　　78.0582

　　30303

　　抚恤金

　　30304

　　生活补助

　　7.11

　　9.6

　　30305

　　医疗费

　　30306

　　奖励金

　　30307

　　住房公积金

　　0.216

　　30308

　　其他对个人和家庭的补助支出

　　……

　　其他资本性支出

　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　单位名称

　　2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出（单位：元）

　　小计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车运行维护费

　　公务用车购置

　　老干局

　　20244

　　0

　　12003

　　12003

　　0

　　8241

　　离退休干部服务中心

　　5000

　　0

　　0

　　0

　　0

　　5000

　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计7批次，公务接待累计60人。

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计559.8559万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入559.8559万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金。

　　（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位。

　　（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2、支出总计559.8559万元，包括：

　　（1）基本支出546.2559万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出207.7217万元，对个人和家庭的补助支出85.3842万元，商品和服务支出253.15万元。

　　（2）项目支出13.6万元。

　　（3）经营支出0万元

　　（4）对附属单位补助支出0万元。

　　（5）结余分配0万元。

　　（6）年末结转和结余0万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出559.8559万元，其中：基本支出546.2559万元，项目支出13.6万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　一般公共服务支出68.2344万元。其中：行政运行68.2344万元，社会保障和就业支出491.6215万元，其中离退休人员管理机构支出491.6215万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.5244万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费1.2003万元，公务接待费1.3241万元。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2015年度我办因公出国实际支出0万元，较去年同比下降0；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数与2014年度相比基本持平。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2015年未购置车辆；2015年公务用车运行维护支出1.2003万元，较去年同比下降百分之五十。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出1.3241万元，主要用于参观考察中慰问用餐，老干局局部门同比下降百分之十，累计接待7批次60人。

　　中共靖边县委老干局

　　2016年10月15日