靖边县食品药品监督管理局2015年决算说明

一、靖边县食品药品监督管理局概况

（一）单位的主要职责：

1、贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；拟订全县食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全事业发展中长期规划和全县地方性食品安全综合管理办法、规定及监管程序、操作规程等规范文件，并做好组织实施工作。受县政府委托，代县政府履行食品安全监管职责，承担监管责任。

2、负责全县食品生产、流通、餐饮服务的行政许可和行政监督，监督实施食品生产、流通、餐饮服务食品安全质量管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，组织落实全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。贯彻落实食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制度及药品和医疗器械的经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。参与制定基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

4、实施食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项整治。

5、负责全县食品药品安全事故应急体系建设，拟订全县食品药品安全事故应急预案；组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、组织实施全县食品、药品安全科技发展规划，并负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。

8、加强县乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制。

10、承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政补助事业单位3个。

纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

食品药品监督管理局

行政单位

2

食品药品稽查大队

事业单位

3

食品安全委员办公室

事业单位

4

食品检验检测中心

事业单位

二、2015年度部门决算表

（一）、收支决算总表（财决01表）

（二）、公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

（三）、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表）

1、食药部门2015年度部门收支总表（单位：万元）

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

1119.87

一、一般公共服务支出

一、基本支出

948.46

其中：政府性基金

二、外交支出

工资福利支出

658.09

二、上级补助收入

三、国防支出

商品和服务支出

290.37

三、事业收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

171.41

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

工资福利支出

601.81

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

357.2

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭的补助

56.28

九、医疗卫生与计划生育支出

1119.87

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

赠与

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

104.58

十四、资源勘探信息等支出

其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

1119.87

本年支出合计

1119.87

本年支出合计

1119.87

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（单位：万元）

食品药品监督管理局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合计

201

一般公共服务支出

1119.87

948.46

171.41

21010

食品和药品监督管理事务

1119.87

948.46

171.41

2101001

行政运行

313.52

313.52

2101002

一般行政管理事务

118.4

118.4

2101016

食品安全事务

537.42

528.17

9.25

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

150.53

106.78

43.75

3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（单位：万元）

出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

1119.87

948.46

171.41

301

工资福利支出

601.81

601.81

30101

基本工资

217.98

217.98

30102

津贴补贴

361.3

361.3

30103

奖金

13.91

13.91

30104

社会保障费

30105

伙食补助费

8.62

8.62

30106

绩效工资

30107

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

357.2

290.37

66.83

30201

办公费

35.19

35.19

30202

印刷费

29.5

29.5

30203

咨询费

0.5

0.5

30204

手续费

0.02

0.02

30205

水费

0.92

0.92

30206

电费

1.42

1.42

30207

邮电费

1.97

1.97

30208

取暖费

30209

物业管理费

0.31

0.31

30210

差旅费

11.72

11.72

30211

因公出国（境）费

30212

维修（护）费

10.02

10.02

30213

租赁费

12.58

12.58

30214

会议费

30215

培训费

42.98

42.98

30216

公务接待费

5.62

5.62

30217

专用材料费

74.33

59.33

15

30218

劳务费

17.06

17.06

30219

被装购置费

35.9

35.9

30220

工会经费

30221

福利费

30222

公务用车运行维护费

3.18

3.18

30223

其他交通费

43.63

43.63

30224

其他商品和服务支出

30.35

14.42

15.93

303

对个人和家庭的补助

56.28

56.28

30301

离休费

30302

退休费

40.24

40.24

30303

抚恤金

14.35

14.35

30304

生活补助

1.45

1.45

30305

医疗费

30306

奖励金

30307

住房公积金

0.24

0.24

30308

其他对个人和家庭的补助支出

……

其他资本性支出

104.58

104.58

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表（单位：万元）

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小 计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

8.8

0

3.18

3.18

0

5.62

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组个；参加其他单位组织的出国(境)团组个；本单位全年因公出国(境)累计人次。

2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车辆；年末公务用车保有量辆。

3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计批次92，公务接待累计人691。

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1119.87万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1119.87万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）无政府性基金收入。

（3）无事业收入。

（4）无经营收入。（5）无其他收入。

2、支出总计1119.87万元，包括：

（1）基本支出948.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出601.81万元，对个人和家庭的补助支出56.28万元，商品和服务支出290.37万元。

（2）项目支出171.41万元，主要是为完成一般行政管理事务和食品安全事务:商品和服务支出66.83万元,其他资本性支出104.58万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出1119.87万元，其中：基本支出948.46万元，项目支出171.41万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出1119.87万元。其中：行政运行313.52万元，一般行政管理事务118.40万元，食品安全事务537.42万元，其他食品和药品监督管理事务支出150.53万元。

（2）医疗卫生支出1119.87万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费3.18万元，公务接待费5.62万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我单位无因公出国出境，没有产生任何费用。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年未购置车辆；2014年公务用车运行维护支出3.18万元，较去年同比下降3.62万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.62万元，较去年同比下降1.18万元，累计接待92批次、691人。