一、单位概况:靖边县农业机械管理局成立于1975年,正科建制,下设农机安全监理站、农机化学校、农机技术推广站和农机产(商)品质量投诉监督检查、农机职业技能鉴定站四个单位,其中农机产(商)品质量投诉监督检查、农机职业技能鉴定属内设机构,两块牌子、一套人马。目前编制数为18人。单位现有人员19人,有工勤人员1人;干部职工中专业技术人员有14人,其中高级工程师2人,工程师有4人,助理工程师11人,其他2人。36周岁以下人员13人,37周岁以上人员6人;有研究生2人,本科生15人,大专及以下学历2人。
(一)单位的主要职责:为农业机械的生产及产品质量监督管理服务。组织机械农业生产;农业机械化作业质量的监督;农业机械的维修管理。
(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位0个;事业单位4个,其中:财政补助事业单位4个。
纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 靖边县农业机械技术服务中心 | 事业单位 |
2 | 靖边县农机安全监理站 | 事业单位 |
3 | 靖边农业机械化学校 | 事业单位 |
4 | 靖边县农业机械推广站 | 事业单位 |
二、2015年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
农机局2015年度部门收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 11664932.16 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | ||||
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 6355224.16 | ||||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 1551606.57 | ||||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1616708 | ||||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | 2138000 | |||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 11661538.73 | 基本建设支出 | |||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||||
二十二、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 11664932.16 | 本年支出合计 | 11661538.73 | 本年支出合计 | 11661538.73 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 3393.43 | 年末结转和结余 | 3393.43 | |||
其中:财政拨款资金结转 | |||||||
非财政拨款资金结余 | |||||||
收入总计 | 11664932.16 | 支出总计 | 11661538.73 | 支出总计 | 11661538.73 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
农机局2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||||
单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | |||||||
213 | 农林水支出 | 11661538.73 | 8153886.86 | 3507651.87 | |||
21301 | 农业 | 11661538.73 | 8153886.86 | 3507651.87 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 357400 | 357400 | ||||
2130103 | 机关服务 | 4047026.96 | 3047026.96 | 1000000 | |||
2130104 | 事业运行 | 3465001.6 | 3465001.6 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2138000 | 2138000 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 1654110.17 | 1641858.3 | 12251.87 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | ||||||
单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
合计 | ||||||
301 | 工资福利支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 1998179.16 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 4245182 | ||||
30103 | 奖金 | 111863 | ||||
30104 | 社会保障费 | |||||
30105 | 伙食补助费 | |||||
30106 | 绩效工资 | |||||
30107 | 其他工资福利支出 | |||||
302 | 商品和服务支出 | |||||
30201 | 办公费 | 47393.7 | ||||
30202 | 印刷费 | 5000 | ||||
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | |||||
30205 | 水费 | 12120 | ||||
30206 | 电费 | 19000 | ||||
30207 | 邮电费 | 4200 | ||||
30208 | 取暖费 | 10210 | ||||
30209 | 物业管理费 | 20360 | ||||
30210 | 差旅费 | 19512 | ||||
30211 | 因公出国(境)费 | |||||
30212 | 维修(护)费 | |||||
30213 | 租赁费 | |||||
30214 | 会议费 | |||||
30215 | 培训费 | |||||
30216 | 公务接待费 | |||||
30217 | 专用材料费 | |||||
30218 | 劳务费 | 9000 | ||||
30219 | 委托业务费 | |||||
30220 | 工会经费 | 2000 | ||||
30221 | 福利费 | |||||
30222 | 公务用车运行维护费 | 33159 | ||||
30223 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||||
30301 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | 1405946 | ||||
30303 | 抚恤金 | |||||
30304 | 生活补助 | 176982 | ||||
30305 | 医疗费 | 300 | ||||
30306 | 奖励金 | |||||
30307 | 住房公积金 | 33480 | ||||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
…… | 其他资本性支出 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 33159 | |||||||
补充资料: | ||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计人次。 | ||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 辆。 | ||||||||
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计 批次,公务接待累计 人。 |
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1166.493216 万元。包括:公共预算财政拨款收入 1166.493216万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计 1166.153873 万元,包括:
(1)基本支出815.388686万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出635.522416万元,对个人和家庭的补助支出161.6708万元,商品和服务支出155.160657万元。
(2)项目支出350.765187万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,具体为行政事业类项目350.765187万元。
(3)年末结转和结余0.339343万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出1166.153873万元,其中:基本支出815.388686万元,项目支出350.765187万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
一般公共服务支出1166.153873万元。其中:事业运行346.50016万元,一般行政管理事务35.74万元,机关服务404.702696万元,科技转化与推广服务213.8万元,其他农业支出165.411017万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.3159万元,全部为公务用车维修维护费。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年未购置车辆;2015年公务用车运行维护支出 3.3159万元,与去年持平。