一、部门主要职责及机构设置
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，及事故救援、处理和善后调查等工作。
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9、负责办理靖边县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 东坑镇人民政府机关 |
2 | 东坑镇财政所 |
3 | 东坑镇农业技术服务站 |
4 | 东坑镇社会保障事务所 |
5 | 东坑镇计生站 |
6 | 东坑镇文广站 |
三、2018年度部门工作完成情况
1、全力提升农业现代化水平。今年，我镇以乡村振兴战略为出发点，注重南北区域经济的协调发展，以市场为导向，构筑符合我镇现代特色产业发展需要的区域环境、产业模式和服务体系，按照“发挥优势、突出特色、合理布局、优化结构、培育支柱”的思路，发展特色产业和产品。全镇农作物种植面积稳定在27.6万亩。
2、扎实推进脱贫攻坚工作，加大扶贫开发力度。一是做好易地搬迁、产业扶持的各项资金的落实到位；二是做好小额信贷扶贫开发工作，重点扶持发展特色型种植业和规模型养殖业，促进特色种养殖业的规模化、专业化发展，增加农民收入。
3、加大招商引资力度，夯实基础设施建设。
4、大力培育新兴产业。
5、加强资源管理工作。继续推进“三变”改革，继续抓好农村土地承包经营权确权后续登记颁证工作。加大环保工作力度，努力创建“生态乡镇”。
6、加强安全监管。认真落实安全生产工作“一岗双责”制和行政责任追究制，进一步健全完善安全生产制度、保障能力和监管队伍“三项建设”，加强道路交通、建筑施工、地质灾害、危化品、食品药品，学校安全等重点行业和领域安全检查执法力度，坚持常态安全隐患大排查整治工作，做好防汛抗旱工作，确保不因灾造成人员伤亡和重大财产损失，坚决杜绝各类重特大安全事故的发生。
7、全力维护社会稳定。健全落实信访工作责任制，加强社会矛盾排查化解、妥善解决群众合理合法诉求，加大社会热难点问题的排查调处力度，规范信访行为和秩序，畅通信访渠道，最大限度地避免群体上访和越级上访现象发生。
8、加强廉政建设。严格执行“中央八项规定”，严禁超预算支出，严控一般性支出，千方百计降低行政成本。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制124人，其中行政编制44人、事业编制80人；实有人员113人，其中行政30人、事业83人。
人员情况柱状图
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年本单位决算总收入2556.34万元，其中财政拨款收入2556.34万元，总收入较去年3071.67万元下降515.29万元，降低16.78%，降低的主要原因是各项专款的减少；决算总支出2556.34万元，较上年降低515.29万元，降低16.78%，降低的主要原因是各项专款的减少。。
2、本年度收入构成情况。本年收入2556.34万元，全部来源于财政拨款收入。
3、本年度支出构成情况。本年度支出2556.34万元，其中基本支出1207.06万元，项目支出1349.28万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年财政拨款收入2556.34万元，较去年3071.67万元下降515.29万元，降低16.78%，降低的主要原因是各项专款的减少；支出2556.34万元，较上年降低515.29万元，降低16.78%，降低的主要原因是各项专款的减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
财政拨款支出明细表（按功能分类科目）如下图
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 25,563,439.00 | 12,070,639.00 | 9,950,639.00 | 2,120,000.00 | 13,492,800.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14,125,338.00 | 4,906,638.00 | 4,906,638.00 | 9,218,700.00 | |
20101 | 人大事务 | 311,095.85 | 188,895.85 | 188,895.85 | 122,200.00 | |
2010103 | 机关服务 | 188,895.85 | 188,895.85 | 188,895.85 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 122,200.00 | 122,200.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,020,613.25 | 3,404,113.25 | 1,334,113.25 | 2,070,000.00 | 8,616,500.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,020,613.25 | 3,404,113.25 | 1,334,113.25 | 2,070,000.00 | 8,616,500.00 |
20106 | 财政事务 | 558,045.50 | 558,045.50 | 508,045.50 | 50,000.00 | |
2010603 | 机关服务 | 558,045.50 | 558,045.50 | 508,045.50 | 50,000.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,235,583.40 | 755,583.40 | 755,583.40 | 480,000.00 | |
2013103 | 机关服务 | 755,583.40 | 755,583.40 | 755,583.40 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 676,013.00 | 676,013.00 | 676,013.00 | ||
20701 | 文化 | 676,013.00 | 676,013.00 | 676,013.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 676,013.00 | 676,013.00 | 676,013.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 369,934.00 | 369,934.00 | 369,934.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 369,934.00 | 369,934.00 | 369,934.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 369,934.00 | 369,934.00 | 369,934.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,345,585.50 | 1,345,585.50 | 1,345,585.50 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,345,585.50 | 1,345,585.50 | 1,345,585.50 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,345,585.50 | 1,345,585.50 | 1,345,585.50 | ||
213 | 农林水支出 | 9,046,568.50 | 4,772,468.50 | 4,772,468.50 | 4,274,100.00 | |
21301 | 农业 | 4,772,468.50 | 4,772,468.50 | 4,772,468.50 | ||
2130104 | 事业运行 | 4,772,468.50 | 4,772,468.50 | 4,772,468.50 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,995,400.00 | 2,995,400.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,995,400.00 | 2,995,400.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 1,278,700.00 | 1,278,700.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,278,700.00 | 1,278,700.00 | |||
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 12,070,639.00 | 9,950,639.00 | 2,120,000.00 | |
301 | 工资福利支出 | 8,409,527.00 | 8,409,527.00 | |
30101 | 基本工资 | 3,655,037.00 | 3,655,037.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,679,882.00 | 2,679,882.00 | |
30103 | 奖金 | 276,528.00 | 276,528.00 | |
30104 | 绩效工资 | 1,798,080.00 | 1,798,080.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 | |
30201 | 办公费 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 168,000.00 | 168,000.00 | |
30203 | 咨询费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30204 | 手续费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30206 | 电费 | 183,000.00 | 183,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30208 | 取暖费 | 195,000.00 | 195,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 156,000.00 | 156,000.00 | |
30214 | 租赁费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
30215 | 会议费 | 96,500.00 | 96,500.00 | |
30216 | 培训费 | 46,500.00 | 46,500.00 | |
30217 | 公务接待费 | 52,500.00 | 52,500.00 | |
30226 | 劳务费 | 392,000.00 | 392,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 46,000.00 | 46,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 78,500.00 | 78,500.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 287,000.00 | 287,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,541,112.00 | 1,541,112.00 | |
30302 | 退休费 | 1,452,708.00 | 1,452,708.00 | |
30305 | 生活补助 | 88,404.00 | 88,404.00 | |
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.85万元，比上年14.40万元减少1.55万元，原因压缩三公开支。
（1）因公出国（境）支出情况。（无）
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年公务用车运行维护费支出7.6万元，比上年8.7万元减少1.1万元，原因压缩公务用车运行维护开支。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待105批次，2100人次，支出5.25万元，比上年5.7万元减少0.45万元，原因减少接待人员。
2、培训费支出情况说明。
3、会议费支出情况说明。全年支出会议费9.65万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算管理绩效要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金1349.28万元，占一般公共预算项目支出总额的52.78%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
全年运行经费支出212万元，主要是脱贫攻坚、党建工作量增加，导致经费增支。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共93.92万元，其中政府采购货物类支出27.36万元、政府采购服务类支出59.96万元、政府采购工程类支出6万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
后附：东坑镇人民政府部门决算公开表
附件下载：东坑镇人民政府部门决算公开表.xls
陕公安网备 61082402000113号
陕公安网备 61082402000113号
