红墩界镇人民政府2015年部门预算说明及预算表

  红墩界镇人民政府2015年部门预算说明及预算表

  一、部门主要职责:

  红墩界镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、2015年主要工作任务:

  1、全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“项目支撑、旅游驱动、城乡一体、产业富民”四大战略,以全面建成小康社会为目标,竭力壮大“菜畜蔬种”四大主导产业,统筹推进各项事业协调发展,保持经济健康运行、社会大局和谐稳定。

  2、主要预期目标是:农村经济总收入递增到3.77亿元;农民人均纯收入递增10%,达到22066元;人口自然增长率控制在10‰以内;粮食总产量递增7.84%;羊子饲养量稳定在12万只,生猪饲养量稳定在5万头;

  3、加强教育和文体事业发展,抓好人口计划生育服务工作,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作。

  4、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,做好维护社会稳定,营造和谐文明的社会氛围。

  5、认真贯彻落实中央“八项规定、六项禁令”,恪守“为民、务实、高效、清廉”的思想理念,着力培养和造就一支廉洁从政、务实高效的干部队伍。

  三、部门基本情况

  红墩界镇人民政府实有在职人数73人,离退休人员6人。内设事业单位4个,行政单位2个,具体情况见下表:

  序号

  单位名称

  单位性质

  实有人数

  备注

  合计

  行政人数

  参照公务员管理

  其他事业人员


  1

  红墩界镇人民政府机关

  行政单位

  18

  13

  3

  2

  2

  红墩界镇计生站

  全额事业单位

  10

  2

  3

  5

  3

  红墩界镇农综站

  全额事业单位

  22

  3

  2

  17

  4

  红墩界镇社会保障事务所

  全额事业单位

  6



  6

  5

  红墩界镇文广站

  全额事业单位

  8

  2

  1

  5

  6

  红墩界镇财政所

  行政单位

  9

  6

  2

  1

  四、部门收支预算编制的依据及测算说明

  (一)收入情况

  2015年预算收入总计5018645元,其中:公共预算拨款5018645元。

  (二)支出情况

  2015年预算支出总计5018645元,其中:基本支出5018645元,

  基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。其中:人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报。日常工作经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

  (三)收支预算总表

  红墩界镇人民政府2015年收支预算总表

  单位:元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、公共预算拨款收入

  5018645 

  一、基本支出

  5018645

  二、政府性基金收入


  1、工资福利支出

  3404021 

  三、事业收入


  2、对个人和家庭的补助支出

  269224 

  四、事业单位经营收入


  3、日常公用经费

  1345400 

  五、其他收入


  二、项目支出


  本年收入合计

  5018645 

  本年支出合计

  5018645 

  (四)公共预算拨款支出明细表

  红墩界镇人民政府2015年公共预算拨款支出明细表

  单位:元

  支出功能分类

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  总计

  5018645

  5018645


  201

  一般公共服务

  2543431

  2543431


  20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

  2041468

  2041468


  2010301

  行政运行

  2041468

  2041468


  20106

  财政事务

  501963

  501963


  207

  文化体育与传媒

  347538

  347538


  20701

  文化

  347538

  347538


  2070199

  其他文化体育与传煤支出

  347538

  347538


  208

  社会保障和就业

  238748

  238748


  20801

  人力资源和社会保障管理事务

  238748

  238748


  2080105

  其他人力资源和社会保障支出

  238748

  238748


  210

  人口与计划生育

  458667

  458667

  21007

  人口与计划生育事务支出

  458667

  458667

  2100799

  其他人口与计划生育事务支出

  458667

  458667

  213

  农林水事务

  1430261

  1430261

  21301

  农业

  1092361

  1092361


  2130104

  事业运行

  1092361

  1092361


  21307

  农林水事务补助

  337900

  337900

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  337900

  337900

  (五)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

  红墩界镇人民政府2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

  单位:元

  合计

 因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  182000

  0

  84000

  98000

  红墩界镇人民政府

  2015年5月16日