红墩界镇人民政府2015年部门预算说明及预算表
一、部门主要职责:
红墩界镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
二、2015年主要工作任务:
1、全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“项目支撑、旅游驱动、城乡一体、产业富民”四大战略,以全面建成小康社会为目标,竭力壮大“菜畜蔬种”四大主导产业,统筹推进各项事业协调发展,保持经济健康运行、社会大局和谐稳定。
2、主要预期目标是:农村经济总收入递增到3.77亿元;农民人均纯收入递增10%,达到22066元;人口自然增长率控制在10‰以内;粮食总产量递增7.84%;羊子饲养量稳定在12万只,生猪饲养量稳定在5万头;
3、加强教育和文体事业发展,抓好人口计划生育服务工作,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作。
4、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,做好维护社会稳定,营造和谐文明的社会氛围。
5、认真贯彻落实中央“八项规定、六项禁令”,恪守“为民、务实、高效、清廉”的思想理念,着力培养和造就一支廉洁从政、务实高效的干部队伍。
三、部门基本情况
红墩界镇人民政府实有在职人数73人,离退休人员6人。内设事业单位4个,行政单位2个,具体情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 实有人数 | 备注 | |||
合计 | 行政人数 | 参照公务员管理 | 其他事业人员 | ||||
1 | 红墩界镇人民政府机关 | 行政单位 | 18 | 13 | 3 | 2 | |
2 | 红墩界镇计生站 | 全额事业单位 | 10 | 2 | 3 | 5 | |
3 | 红墩界镇农综站 | 全额事业单位 | 22 | 3 | 2 | 17 | |
4 | 红墩界镇社会保障事务所 | 全额事业单位 | 6 | 6 | |||
5 | 红墩界镇文广站 | 全额事业单位 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
6 | 红墩界镇财政所 | 行政单位 | 9 | 6 | 2 | 1 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)收入情况
2015年预算收入总计5018645元,其中:公共预算拨款5018645元。
(二)支出情况
2015年预算支出总计5018645元,其中:基本支出5018645元,
基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。其中:人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报。日常工作经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)收支预算总表
红墩界镇人民政府2015年收支预算总表
单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款收入 | 5018645 | 一、基本支出 | 5018645 |
二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出 | 3404021 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 269224 | |
四、事业单位经营收入 | 3、日常公用经费 | 1345400 | |
五、其他收入 | 二、项目支出 | ||
本年收入合计 | 5018645 | 本年支出合计 | 5018645 |
(四)公共预算拨款支出明细表
红墩界镇人民政府2015年公共预算拨款支出明细表
单位:元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 5018645 | 5018645 | ||
201 | 一般公共服务 | 2543431 | 2543431 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2041468 | 2041468 | |
2010301 | 行政运行 | 2041468 | 2041468 | |
20106 | 财政事务 | 501963 | 501963 | |
207 | 文化体育与传媒 | 347538 | 347538 | |
20701 | 文化 | 347538 | 347538 | |
2070199 | 其他文化体育与传煤支出 | 347538 | 347538 | |
208 | 社会保障和就业 | 238748 | 238748 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 238748 | 238748 | |
2080105 | 其他人力资源和社会保障支出 | 238748 | 238748 | |
210 | 人口与计划生育 | 458667 | 458667 | |
21007 | 人口与计划生育事务支出 | 458667 | 458667 | |
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 458667 | 458667 | |
213 | 农林水事务 | 1430261 | 1430261 | |
21301 | 农业 | 1092361 | 1092361 | |
2130104 | 事业运行 | 1092361 | 1092361 | |
21307 | 农林水事务补助 | 337900 | 337900 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 337900 | 337900 |
(五)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
红墩界镇人民政府2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
单位:元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
182000 | 0 | 84000 | 98000 |
红墩界镇人民政府
2015年5月16日