靖边县红墩界镇2015年度部门决算及“三公经费”公开表

　　一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）决算单位构成。

　　2015年红墩界镇人民政府决算单位由红墩界镇人民政府机关，红墩界镇计生站，红墩界镇农综站，红墩界镇社会保障事务所，红墩界镇文广站，红墩界镇财政所等构成。

　　二、红墩界镇2015年度部门决算表

　　（一）部门收支总表

　　2015年度部门收支总表（单位：万元）

　　收入


　　支出




　　项目

　　决算数

　　项目(按功能分类)

　　决算数

　　项目(按支出性质和经济分类)

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　1072.8077

　　一、一般公共服务支出

　　348.1864

　　一、基本支出

　　561.3646

　　其中：政府性基金预算财政拨款


　　二、外交支出


　　人员经费

　　442.6486

　　二、上级补助收入


　　三、国防支出


　　日常公用经费

　　118.716

　　三、事业收入


　　四、公共安全支出


　　二、项目支出

　　497.2431

　　四、经营收入


　　五、教育支出


　　基本建设类项目


　　五、附属单位上缴收入


　　六、科学技术支出


　　行政事业类项目

　　497.2431

　　六、其他收入


　　七、文化体育与传媒支出

　　79.0698

　　三、上缴上级支出




　　八、社会保障和就业支出

　　38.1093

　　四、经营支出




　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　66.2914

　　五、对附属单位补助支出




　　十、节能环保支出






　　十一、城乡社区支出


　　支出经济分类

　　—



　　十二、农林水支出

　　526.9507

　　基本支出和项目支出合计

　　1058.6077



　　十三、交通运输支出


　　工资福利支出

　　390.3118



　　十四、资源勘探信息等支出


　　商品和服务支出

　　352.506



　　十五、商业服务业等支出


　　对个人和家庭的补助

　　52.3368



　　十六、金融支出


　　对企事业单位的补贴




　　十七、援助其他地区支出


　　债务利息支出




　　十八、国土海洋气象等支出


　　基本建设支出




　　十九、住房保障支出


　　其他资本性支出

　　263.4531



　　二十、粮油物资储备支出


　　其他支出




　　二十一、其他支出






　　二十二、债务还本支出






　　二十三、债务付息支出




　　本年收入合计

　　1072.8077

　　本年支出合计



　　1058.6078

　　用事业基金弥补收支差额


　　结余分配




　　年初结转和结余


　　交纳所得税


　　其中：交纳所得税


　　基本支出结转


　　提取职工福利基金


　　提取职工福利基金


　　项目支出结转和结余


　　转入事业基金


　　转入事业基金


　　经营结余


　　其他


　　其他




　　年末结转和结余

　　14.2

　　年末结余

　　14.2



　　基本支出结转

　　14.2


　　14.2



　　项目支出结转和结余






　　经营结余
















　　收入总计

　　1072.8077

　　支出总计

　　1072.8077

　　支出总计

　　1072.8077

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（单位：万元）

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注


　　合计

　　1058.6077

　　561.3646

　　497.2431


　　201

　　一般公共服务支出

　　348.1864

　　237.7783

　　110.4081


　　20101

　　人大事务

　　1.6438

　　1.6438

　　0


　　2010101

　　行政运行

　　1.6438

　　1.6438

　　0


　　20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务

　　234.0137

　　123.6056

　　110.4081


　　2010301

　　行政运行

　　123.6056

　　123.6056

　　0


　　2010302

　　一般行政管理事务

　　110.4081

　　0

　　110.4081


　　20106

　　财政事务

　　58.166

　　58.166

　　0


　　2010603

　　机关服务

　　58.166

　　58.166

　　0


　　20131

　　党委办公厅（室）及相关机构事务

　　54.3628

　　54.3628

　　0


　　2013101

　　行政运行

　　54.3628

　　54.3628

　　0


　　207

　　文化体育与传媒支出

　　79.0698

　　59.0698

　　20


　　20701

　　文化

　　59.0698

　　59.0698

　　0


　　2070109

　　群众文化

　　59.0698

　　590698

　　0


　　20703

　　体育

　　20

　　0

　　20


　　2070399

　　其他体育支出

　　20

　　0

　　20


　　208

　　社会保障和就业支出

　　38.1093

　　38.1093

　　0


　　20801

　　人力资源和社会保障管理事务

　　38.1093

　　38.1093

　　0


　　2080199

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出

　　38.1093

　　38.1093

　　0


　　210

　　医疗卫生与计划生育支出

　　66.2914

　　66.2914

　　0


　　21007

　　计划生育事务

　　66.2914

　　66.2914

　　0


　　2100799

　　其他计划生育事务支出

　　66.2914

　　66.2914

　　0


　　213

　　农林水支出

　　526.9507

　　160.1157

　　366.835


　　21301

　　农业

　　179.5807

　　160.1157

　　19.465


　　2130104

　　事业运行

　　160.1157

　　160.1157



　　2130122

　　农业生产资料与技术补贴

　　19.465


　　19.465


　　21302

　　林业

　　200


　　200


　　2130206

　　林业技术推广

　　200


　　200


　　21307

　　农村综合改革

　　147.37


　　147.37


　　2130705

　　对村民委员会和村党支部的补助

　　33.79


　　33.79


　　2130799

　　其他农村综合改革支出

　　113.58


　　113.58


　　（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（单位：万元）

　　支出经济分类科目编码

　　支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注


　　合计

　　1058.6077

　　561.3646

　　497.2431


　　301

　　工资福利支出

　　390.3118

　　390.3118

　　0


　　30101

　　基本工资

　　153.7993

　　153.7993

　　0


　　30102

　　津贴补贴

　　212.7908

　　212.7908

　　0


　　30103

　　奖金

　　22.4708

　　22.4708

　　0


　　30104

　　社会保障缴费

　　1.2508

　　1.2508

　　0


　　302

　　商品和服务支出

　　352.506

　　118.716

　　233.79


　　30201

　　办公费

　　32.7387

　　32.7387

　　0


　　30202

　　印刷费

　　1.865

　　1.865

　　0


　　30203

　　手续费

　　0.0584

　　0.0584

　　0


　　30204

　　水费

　　0.9

　　0.9

　　0


　　30206

　　电费

　　5.616

　　5.616

　　0


　　30207

　　邮电费

　　0.3192

　　0.3192

　　0


　　30208

　　取暖费

　　1.0456

　　1.0456

　　0


　　30208

　　物业管理费

　　2

　　2

　　0


　　30211

　　差旅费

　　1.0304

　　1.0304

　　0


　　30213

　　维修（护）费

　　0.3

　　0.3

　　0


　　30214

　　租赁费

　　2.4

　　2.4

　　0


　　30216

　　培训费

　　2.3

　　2.3

　　0


　　30217

　　公务接待费

　　5.65

　　5.65

　　0


　　30225

　　专用材料费

　　200.7574

　　0.7574

　　200


　　30226

　　劳务费

　　61.4487

　　27.6587

　　33.79


　　30231

　　公务用车运行维护费

　　5.4661

　　5.4661

　　0


　　30299

　　其他商品和服务支出

　　28.61

　　28.61

　　0


　　303

　　对个人和家庭的补助

　　52.3368

　　52.3368

　　0


　　30301

　　退休费

　　40.278

　　40.278

　　0


　　30304

　　抚恤金

　　9.5088

　　9.5088

　　0


　　30305

　　生活补助

　　2.2

　　2.2

　　0


　　30399

　　其他对个人和家庭的补助支出

　　0.35

　　0.35

　　0


　　310

　　小计

　　263.4531

　　0

　　263.4531


　　31001

　　房屋建筑物购建

　　44.09

　　0

　　44.09


　　31004

　　基础设施建设

　　165.045

　　0

　　165.045


　　31005

　　大型修缮

　　54.3181

　　0

　　54.3181


　　（四）公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

　　2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表（单位：万元）

　　单位名称

　　公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　会议费

　　培训费

　　小 计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车运行维护费

　　公务用车购置

　　合计：

　　13.4161

　　11.1161

　　0

　　5.1715

　　5.4661

　　5.65

　　0

　　2.3

　　补充资料：1.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车2辆,2015年公车改革交回1辆；年末公务用车保有量1辆。2.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计220批次，公务接待累计2200人次。

　　三、红墩界镇2015年度部门决算说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况。

　　1.收入总计1072.8077万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入1072.8077万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　2.支出总计1072.8077万元，包括：

　　（1）基本支出795.1546万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出390.3118万元，对个人和家庭的补助支出52.3368万元，商品和服务支出352.506万元。

　　（2）项目支出263.4531万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　（3）年末结转和结余14.2万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转和结余。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出1058.6077万元，其中：基本支出795.1546万元，项目支出263.4531万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出1058.6077万元，具体是：一般公共服务348.1864万元；文化体育与传媒支出79.0698万元；社会保障和就业支出38.1093万元；医疗卫生与计划生育支出66.2914万元；农林水支出

　　526.9507万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.4161万元，其中，公务用车购置及运行维护费5.1715万元，公务接待费5.65万元。培训费支出2.3万元。

　　1．公务用车购置及运行维护费5.1715万元主要用于保障单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置，组织各类活动和会议等公务活动发生的维修费、通行费、停车费、保险费等支出。

　　2．公务接待费5.65万元主要用于政府系统来我单位考察、调研等政务活动接待。