靖边县红墩界镇2014年度部门决算及“三公经费”公开表

靖边县红墩界镇2014年度部门决算

及“三公经费”公开表

一、单位概况

（一）单位的主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位6个；事业单位4个，其中：财政补助事业单位4个。

纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

红墩界镇人民政府机关

行政单位

2

红墩界镇计生站

全额事业单位

3

红墩界镇农综站

全额事业单位

4

红墩界镇社会保障事务所

全额事业单位

5

红墩界镇文广站

全额事业单位

6

红墩界镇财政所

行政单位

二、2014年度部门决算表

（一）收支决算总表

（二）公共预算财政拨款支出决算表

按支出功能分类，按支出经济分

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

1、收支决算总表

红墩界镇2014年度部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

551.9586

一、一般公共服务支出

255.9417

一、基本支出

478.1686

其中：政府性基金

0

二、外交支出

工资福利支出

323.0644

二、上级补助收入

0

三、国防支出

商品和服务支出

155.1042

三、事业收入

0

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

28.5526

四、经营收入

0

五、教育支出

二、项目支出

五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

工资福利支出

294.5118

六、其他收入

0

七、文化体育与传媒支出

41.3818

商品和服务支出

188.8942

八、社会保障和就业支出

26.3538

对个人和家庭的补助

28.5526

九、医疗卫生与计划生育支出

57.0728

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

赠与

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

171.2085

基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

40.0000

十四、资源勘探信息等支出

其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

551.9586

本年支出合计

551.9586

本年支出合计

551.9586

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

结余分配

0

上年结转和结余

0

年末结转和结余

0

年末结转和结余

0

其中：财政拨款资金结转

0

非财政拨款资金结余

0

收入总计

551.9586

支出总计

551.9586

支出总计

551.9586

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

红墩界镇2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合计

551.9586

478.1686

73.7900

201

一般公共服务支出

255.9417

215.9417

40.0000

20101

人大事务

8.2249

8.2249

0

2010101

行政运行

8.2249

8.2249

0

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

171.1639

131.1639

40.0000

2010301

行政运行

131.1639

131.1639

0

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

40.0000

0

40.0000

20106

财政事务

50.1787

50.1787

0

2010603

机关服务

50.1787

50.1787

0

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

26.3742

26.3742

0

2013101

行政运行

26.3742

26.3742

0

207

文化体育与传媒支出

41.3818

41.3818

0

20701

文化

41.3818

41.3818

0

2070109

群众文化

41.3818

41.3818

0

208

社会保障和就业支出

26.3538

26.3538

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

26.3538

26.3538

0

2080107

社会保险业务管理事务

26.3538

26.3538

0

210

医疗卫生与计划生育支出

57.0728

57.0728

0

21007

人口与计划生育事务

57.0728

57.0728

0

2100799

其他人口与计划生育事务支出

57.0728

57.0728

0

213

农林水支出

171.2085

137.4185

337900

21301

农业

137.4185

137.4185

0

2130104

事业运行

137.4185

137.4185

0

21307

农村综合改革

33.7900

0.00

33.7900

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

33.7900

0.00

33.7900

3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

红墩界镇2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

551.9586

478.1686

73.7900

301

工资福利支出

294.5118

30101

基本工资

91.6001

30102

津贴补贴

202.1915

30103

奖金

0.7202

30104

社会保障费

0

30105

伙食补助费

0

30106

绩效工资

0

30107

其他工资福利支出

0

302

商品和服务支出

188.8942

155.1042

33.7900

30201

办公费

38.1969

30202

印刷费

14.4942

30203

咨询费

0

30204

手续费

0

30205

水费

0

30206

电费

14.9000

30207

邮电费

1.5050

30208

取暖费

6.8699

30209

物业管理费

3.0000

30210

差旅费

0.5000

30211

因公出国（境）费

0

30212

维修（护）费

6.0000

30213

租赁费

1.5300

30214

会议费

1.2000

30215

培训费

0

30216

公务接待费

9.7081

30217

专用材料费

9.0000

30218

劳务费

50.8069

17.0169

33.7900

30219

委托业务费

0

30220

工会经费

0.3000

30221

福利费

0

30222

公务用车运行维护费

8.4000

30223

其他商品和服务支出

22.4832

303

对个人和家庭的补助

28.5526

30301

离休费

0

30302

退休费

25.0150

30303

抚恤金

0

30304

生活补助

2.9976

30305

医疗费

0

30306

奖励金

0

30307

住房公积金

0.5400

30308

其他对个人和家庭的补助支出

0

310

其他资本性支出

40.0000

0

40.0000

31005

40.0000

0

40.0000

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

18.1081

0

8.4000

8.4000

9.7081

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量2辆。

三、2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计551.9586万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入551.9586万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位。

（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计551.9586万元，包括：

（1）基本支出478.1686万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出294.5118万元，对个人和家庭的补助支出28.5526万元，商品和服务支出188.8942万元。

（2）项目支出73.7900万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他资本性支出40.0000万元，转移支付33.7900万元。

（3）经营支出0万元

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）结余分配0万元。

（6）年末结转和结余0万元

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出551.9586万元，其中：基本支出478.1686万元，项目支出73.7900万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出255.9417万元。其中：行政运行165.7630万元，一般行政管理事务40.0000万元，事业运行50.1787万元。

（2）医疗卫生支出57.0728万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.1081万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费8.4000万元，公务接待费9.7081万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2014年度我办因公出国实际支出0万元，较去年同比下降0；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位参团人数0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年未购置车辆；2014年公务用车运行维护支出8.4万元。