靖边县红墩界镇2016年度部门决算


　　一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）决算单位构成。

　　2016年红墩界镇人民政府决算单位:单位设行政单位1个；事业单位5个；其中参照公务员管理单位1个；财政补助事业单位4个；

　　纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：


　　序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1

　　红墩界镇人民政府机关

　　行政单位

　　2

　　红墩界镇财政所

　　参照公务员管理事业单位

　　3

　　红墩界镇文广站

　　财政补助事业单位

　　4

　　红墩界镇社会保障事务所

　　财政补助事业单位

　　5

　　红墩界镇计生站

　　财政补助事业单位

　　6

　　红墩界镇农综站

　　财政补助事业单位

　　二、墩界镇2016年度部门决算表

　　（一）部门收支总表

　　2016年度部门收支总表（单位：万元）

　　收入


　　支出




　　项目

　　决算数

　　项目(按功能分类)

　　决算数

　　项目(按支出性质和经济分类)

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　1267.5435

　　一、一般公共服务支出

　　457.1628

　　一、基本支出

　　714.5085

　　其中：政府性基金预算财政拨款


　　二、外交支出


　　人员经费

　　556.6685

　　二、上级补助收入


　　三、国防支出


　　日常公用经费

　　157.84

　　三、事业收入


　　四、公共安全支出


　　二、项目支出

　　567.235

　　四、经营收入


　　五、教育支出


　　基本建设类项目


　　五、附属单位上缴收入


　　六、科学技术支出


　　行政事业类项目

　　567.235

　　六、其他收入


　　七、文化体育与传媒支出

　　46.4214

　　三、上缴上级支出




　　八、社会保障和就业支出

　　50.8838

　　四、经营支出




　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　68.8028

　　五、对附属单位补助支出




　　十、节能环保支出






　　十一、城乡社区支出


　　支出经济分类

　　—



　　十二、农林水支出

　　658.4727

　　基本支出和项目支出合计

　　1281.7435



　　十三、交通运输支出


　　工资福利支出

　　503.9687



　　十四、资源勘探信息等支出


　　商品和服务支出

　　552.95



　　十五、商业服务业等支出


　　对个人和家庭的补助

　　52.6998



　　十六、金融支出


　　对企事业单位的补贴




　　十七、援助其他地区支出


　　债务利息支出




　　十八、国土海洋气象等支出


　　基本建设支出




　　十九、住房保障支出


　　其他资本性支出

　　172.125



　　二十、粮油物资储备支出


　　其他支出




　　二十一、其他支出






　　二十二、债务还本支出






　　二十三、债务付息支出




　　本年收入合计

　　1267.5435

　　本年支出合计



　　1281.7435

　　用事业基金弥补收支差额

　　结余分配




　　年初结转和结余

　　14.2

　　交纳所得税


　　其中：交纳所得税


　　基本支出结转

　　14.2

　　提取职工福利基金


　　提取职工福利基金


　　项目支出结转和结余


　　转入事业基金


　　转入事业基金


　　经营结余


　　其他


　　其他




　　年末结转和结余

　　年末结余



　　基本支出结转




　　项目支出结转和结余






　　经营结余
















　　收入总计

　　1281.7435

　　支出总计

　　1281.7435

　　支出总计

　　1281.7435

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（单位：万元）

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注


　　合计

　　1281.7435

　　714.5085

　　567.235


　　201

　　一般公共服务支出

　　457.1628

　　361.0528

　　96.11


　　20101

　　人大事务

　　9.0514

　　9.0514

　　0


　　2010101

　　行政运行

　　9.0514

　　9.0514

　　0


　　20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务

　　330.2456

　　266.1356

　　64.11


　　2010301

　　行政运行

　　310.2456

　　266.1356

　　44.11


　　2010304

　　专项服务

　　20

　　0

　　20


　　20106

　　财政事务

　　79.987

　　67.987

　　12


　　2010603

　　机关服务

　　67.987

　　58.166

　　0


　　2010699

　　其他财政事务支出

　　12

　　0

　　12

　　20131

　　党委办公厅（室）及相关机构事务

　　37.8788

　　17.8788

　　20


　　2013101

　　行政运行

　　17.8788

　　17.8788

　　0


　　2013105

　　专项业务

　　20

　　0

　　20

　　207

　　文化体育与传媒支出

　　46.4214

　　46.4214

　　20


　　20701

　　文化

　　46.4214

　　46.4214

　　0


　　2070109

　　群众文化

　　46.4214

　　46.4214

　　0


　　208

　　社会保障和就业支出

　　50.8838

　　50.8838

　　0


　　20801

　　人力资源和社会保障管理事务

　　50.8838

　　50.8838

　　0


　　2080199

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出

　　50.8838

　　50.8838

　　0


　　210

　　医疗卫生与计划生育支出

　　68.8028

　　68.8028

　　0


　　21007

　　计划生育事务

　　68.8028

　　68.8028

　　0


　　2100799

　　其他计划生育事务支出

　　68.8028

　　68.8028

　　0


　　213

　　农林水支出

　　658.4727

　　187.3477

　　471.125


　　21301

　　农业

　　530.2627

　　187.3477

　　342.915


　　2130104

　　事业运行

　　187.3477

　　187.3477



　　2130142

　　农村道路建设

　　8.02

　　0

　　8.02


　　2130199

　　其他农业支出

　　334.895

　　0

　　334.895

　　21302

　　林业

　　0.52

　　0

　　0.52


　　2130299

　　其他林业支

　　0.52

　　0

　　0.52


　　21307

　　农村综合改革

　　127.69

　　0

　　127.69


　　2130705

　　对村民委员会和村党支部的补助

　　127.69

　　0

　　127.69


　　（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（单位：万元）

　　支出经济分类科目编码

　　支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注


　　合计

　　1281.7435

　　503.9687

　　497.2431


　　301

　　工资福利支出

　　503.9687

　　503.9687

　　0


　　30101

　　基本工资

　　195.624

　　195.624

　　0


　　30102

　　津贴补贴

　　308.3447

　　308.3447

　　0


　　302

　　商品和服务支出

　　552.95

　　157.84

　　395.11


　　30201

　　办公费

　　38.1203

　　19.1203

　　19


　　30202

　　印刷费

　　2.2541

　　2.2541

　　0


　　30203

　　手续费

　　0.203

　　0.203

　　0


　　30204

　　水费

　　0.9

　　0.9

　　0


　　30206

　　电费

　　7.6523

　　7.6523

　　0


　　30207

　　邮电费

　　0.8

　　0.8

　　0


　　30208

　　取暖费

　　9.22

　　9.22

　　0


　　30211

　　差旅费

　　16.1506

　　14.8526

　　1.298


　　30213

　　维修（护）费

　　3.5

　　3.5

　　0


　　30214

　　工会经费

　　0.78

　　0.78

　　0


　　30216

　　会议费

　　2.7988

　　2.7988

　　0


　　30217

　　公务接待费

　　6.8212

　　6.8212

　　0


　　30225

　　专用材料费

　　264.32

　　1.8

　　262.52


　　30226

　　劳务费

　　141.392

　　29.1

　　112.292


　　30231

　　公务用车运行维护费

　　5.7624

　　5.7624

　　0


　　30232

　　其他交通费用

　　13

　　13

　　0

　　30299

　　其他商品和服务支出

　　39.2753

　　39.2753

　　0


　　303

　　对个人和家庭的补助

　　52.6998

　　52.6998

　　0


　　30301

　　退休费

　　48.7338

　　48.7338

　　0


　　30305

　　生活补助

　　3.966

　　3.966

　　0


　　310

　　小计

　　172.125

　　0

　　172.125


　　31001

　　房屋建筑物购建

　　20

　　0

　　20


　　31002

　　办公设备购置

　　4.11

　　0

　　4.11

　　31004

　　基础设施建设

　　111.92

　　0

　　111.92


　　31005

　　大型修缮

　　16.095

　　0

　　16.095


　　（四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　部门决算相关信息统计表

　　编制单位：红墩界镇人民政府

　　2016年度

　　金额单位：元

　　项 目

　　行次

　　统计数

　　项 目

　　行次

　　统计数

　　栏 次

　　1

　　栏 次

　　2

　　一、“三公”经费支出

　　1

　　—

　　二、机关运行经费

　　19

　　157.8400　

　　（一）支出合计

　　2


　　（一）行政单位

　　20

　　152.1800　

　　1.因公出国（境）费

　　3


　　（二）参照公务员法管理事业单位

　　21

　　5.6600　

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　4



　　22


　　（1）公务用车购置费

　　三、国有资产使用情况

　　（2）公务用车运行维护费

　　5

　　5.7624　

　　（一）车辆数合计（辆）

　　23

　　—

　　3.公务接待费

　　6


　　1.部级领导干部用车

　　24


　　（1）国内接待费

　　7

　　6.8212　

　　2.一般公务用车

　　25

　　1

　　（2）国（境）外接待费

　　8


　　3.一般执法执勤用车

　　26


　　（二）相关统计数

　　9


　　4.特种专业技术用车

　　27


　　1.因公出国（境）团组数（个）

　　10

　　—

　　5.其他用车

　　28

　　2

　　2.因公出国（境）人次数（人）

　　11


　　（二）单位价值50万元以上大型设备（台，套）

　　29


　　3.公务用车购置数（辆）

　　12


　　（三）单位价值100万元以上大型设备（台，套）

　　30


　　4.公务用车保有量（辆）

　　13

　　3


　　31


　　5.国内公务接待批次（个）

　　14

　　100


　　32


　　6.国内公务接待人次（人）

　　15

　　2000

　　33


　　7.国（境）外公务接待批次（个）

　　16


　　34


　　8.国（境）外公务接待人次（人）

　　17



　　35


　　注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

　　18


　　36


　　2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；

　　3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

　　4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

　　三、红墩界镇2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况。

　　1.收入总计1281.7435万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入1281.7435万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　2.支出总计1281.7435万元，包括：

　　（1）基本支出714.5085万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费556.6685万元，日常公用经费支出157.84

　　（2）项目支出567.235万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度公共预算财政拨款支出1281.7435万元，其中：基本支出714.5085万元，项目支出567.235万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度公共预算财政拨款支出1281.7435万元，具体是：一般公共服务457.1628万元；文化体育与传媒支出46.4214万元；社会保障和就业支出50.8838万元；医疗卫生与计划生育支出68.8028万元；农林水支出

　　658.4727万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

　　2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.5836万元，其中，公务用车运行维护费5.7624万元，公务接待费6.8212万元。

　　1公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2016年未购置车辆；2016年公务用车运行维护支出5.7624万元，较去年同比下降-11.4%。

　　2公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出6.8212万元，较去年同比下降-20%，累计接待100 批次、2000人。

　　四、名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。