一、部门主要职责:

　　黄蒿界镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2018年主要工作任务和目标

　　2018年全镇经济社会发展总体要求是：全面贯彻落实党的十九大、中央1号文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持用新的发展理念统揽全局，紧紧围绕县委十八届四次全会确定的目标任务，牢牢把握追赶超越工作总基调，坚持党建引领，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进供给侧结构性改革为主线，以“三变”改革和脱贫攻坚为突破，按照“两河四岸一中轴”川字形经济发展框架，重点发展畜牧、瓜菜、林果、旅游、餐饮“五大特色产业”，实现一二三产业融合发展，提高发展质量和效益，为全面建成小康社会和实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

　　主要预期目标是： 实现农业总产值2.6亿元，其中畜牧业生产总值达到1.82亿元，增长8.3%。农民人均可支配收入突破16000元，增长12.2%。

　　（一）2018年计划在马季沟村试验示范种植原生态水稻1500亩，发展稻田水产养殖，主要养殖小龙虾、泥鳅、淡水蟹等水产品。实施五合、贺阳畔、庙湾等村西瓜和油葵套种5000亩。积极发展采摘、休闲、观光农业，大力发展以羊肉为主的农产品深加工，提高农产品附加值。不断拓展营销渠道，积极推进物联网开发，让黄蒿界的农产品走向市场，赢得效益。2018年羊子存栏达到15万只，发展马铃薯15000亩，蔬菜2000亩，瓜果10000亩，中草药2000亩。

　　（二）2018年，全力打造五合、贺阳畔等村白绒山羊养殖特色畜牧业，启动羊子交易市场建设，发展畜产品深加工，增加产业附加值。切实加强特色瓜菜产业基地建设，实施高升村市级农业示范园区提质增效工程发展甜瓜种植500亩，马季沟村胡萝卜种植基地1000亩，与上海企业合作新建托管瓜菜产业基地1000亩，发展订单农业贝贝南瓜200亩。由靖边文旅公司和北京东方园林公司投资2000万联手打造开发神水沟旅游景区，建设高端水厂1处，生产高品质矿泉水。实施黄大梁 “坡改梯”项目，发展山地林果业1000亩。实施马季沟村葡萄种植基地1000亩，实施庙湾村、黄大梁村山杏高头嫁接1000亩，发展乡村旅游生态采摘。

　　（三）积极推进美丽乡村建设。以村容村貌治理为重点，启动实施马季沟村、五合村美丽乡村建设项目，进行道路绿化、亮化、硬化、美化和环境卫生整治。投资150万，实施镇政府办公用房维修、政府院落硬化工程，投资220万，实施学校操场硬化软化工程，投资300万，新建庙湾村幼儿园1处，目前正在前期设计和土地手续报批中。投资1.7亿启动实施五合村20兆瓦光伏园区建设工程。启动黄蒿界气化工程，新建马季沟村垃圾填埋厂1处。在马季沟、大界等村新打水井15眼，维修改造马季沟村滚水坝2座，实施打雁峁高位导流灌溉工程1处，实施大界村人畜饮水工程3处，维修灌溉水渠4.5公里，改造自然灌溉渠道10公里，实施以坝代路工程2处，实施高效节水灌溉10000亩技术，启动二道河水库前期设计工程，积极做好应急水源工程五合村水库建设工程协调配合工作。投资1.2亿，启动高升村110千伏变电站建设工程，在马季沟、贺阳畔等村增设变压器15台、架设高压线10公里、低压线35公里。实施大界、贺阳畔、马季沟、五合等村村组道路硬化32公里，启动实施庙湾村高速路出口道路硬化、绿化、亮化工程及排污设施改造工程和垃圾填埋场升级改造工程，新建小型污水处理厂1处。实施大界村、马季沟村老年互助幸福院2处。力争实施4000亩基本农田改造项目、4000亩高标准农田建设项目、1500亩低产田改造项目。结合“三变”改革实施马季沟村田园综合体项目，力争6月份项目入库。加大文明村镇标准化建设力度，引导群众养成良好卫生习惯，自觉保持室内外整洁，自觉爱护生态环境，共建美丽家园、美丽乡村。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

　　纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年度预算的年末实有人员共75人，其中在职57人，离退休人员5人，其他人员13人。其中：全额行政编制22人，事业编制35人；退休5人，遗属4人、六十年代精简3人,临时工1人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆4辆。本部门无单台10万元以上设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%。

　　七、2018年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　2018年部门预算总收入为577.6043万元，全部为公共预算财政拨款收入。2018年部门预算总支出为577.6043万元，全部为一般公共预算拨款支出。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年，黄蒿界镇人民政府一般公共预算拨款577.6043万元，较上年有所下降。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出378.3511万元，全部为基本支出，包括：人员经费281.0011万元，运转经费78万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费8万元,财政所业务经费5万。

　　（2）事业运行单位支出300.6032万元，其中：黄蒿界镇计生站支出52.8479万元、黄蒿界镇社会保障事务所支出33.2989万元、黄蒿界镇文广站支出38.6074万元及黄蒿界镇农综站支出175.849万元。

　　3、支出按经济分类的明细情况

　　2018年黄蒿界镇人民政府预算支出为577.6043万元，其中：工资福利支出481.6043万元，商品和服务支出97.35万元，对个人和家庭的补助28.5995万元。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（三）政府性基金预算支出情况
2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（四）事业收入安排情况
本部门无事业收入，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出18.18万元，其中：公务用车购置及运行维护费 8.49万元，较上年减少0.01万元，公务接待费9.69万元，较上年减少0.01万元。

　　（六）会议费预算安排情况

　　2018年度，本部门安排会议费支出2.5万元，共计预计召开一类会议两次，二类会议三次次，三类会议两次以上。

　　（七）政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共58.793万元，其中政府采购货物类预算25.338万元，政府采购工程类预算6万元，政府采购服务类预算27.42万元。

　　八、专业名词解释

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　九、2018年部门预算报表（见附表）

附件下载：2018年黄蒿界镇部门预算报表.xls