靖边县海则滩乡2014年部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、单位概况

（一）单位的主要职责：

海则滩乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位的决算单位构成：海则滩乡人民政府实有在职人数59人，离退休人员2人。内设事业单位4个，行政单位2个，具体情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

实有人数

备注

合计

行政人数

参照公务员管理

其他事业人员

1

海则滩乡人民政府机关

行政单位

19

19

2

海则滩乡计生站

全额事业单位

8

8

3

海则滩乡农综站

全额事业单位

18

18

4

海则滩乡社会保障事务所

全额事业单位

7

7

5

海则滩乡文广站

全额事业单位

4

4

6

海则滩乡财政所

行政单位

3

3

。

纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

海则滩乡人民政府

行政单位

2

3

4

……

二、2014年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

1、收支决算总表

海则滩乡人民政府2014年度部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

550.96

一、一般公共服务支出

303.11

一、基本支出

457.36

其中：政府性基金

二、外交支出

工资福利支出

329.55

二、上级补助收入

三、国防支出

商品和服务支出

127.81

三、事业收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

936000

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

35.67

商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

6.38

对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

51.18

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

赠与

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

154.63

基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

十四、资源勘探信息等支出

其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

550.96

本年支出合计

550.96

本年支出合计

550.96

用事业基金弥补收支差额

结余分配

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

年末结转和结余

其中：财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计

550.96

支出总计

550.96

支出总计

550.96

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（单位：万元）

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合 计

550.96

201

一般公共服务

303.1

20101

人大事务

5.94

2010301

行政运行

212.68

2010302

一般行政管理事务

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

40

20106

财政事务

21.13

2010650

事业运行

21.13

20131

党委办公室行政办公事务

23.35

207

文化与体育与传媒支出

35.67

2070109

群众文化

25.67

2070199

其它群众文化

10

208

社会保障和就业支出

6.38

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.38

210

医疗卫生与计划生育事务支出

51.18

21007

人口与计划生育事务

51.18

213

农林水支出

154.63

21301

农业

126.03

2130104

事业运行

111.03

2130142

农村道路建设

15

21307

农村综合改革

28.6

2299901

其他支出

3、公共预算财政拨款支出决算表

（按支出经济分类）

靖边县海则滩乡2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

550.96

301

工资福利支出

317.7

30101

基本工资

77.94

30102

津贴补贴

103.79

30103

奖金

5.41

30104

社会保障费

30105

伙食补助费

30106

绩效工资

128.37

30107

其他工资福利支出

2.19

302

商品和服务支出

156.41

30201

办公费

13.77

30202

印刷费

11.92

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

6.87

30207

邮电费

3.43

30208

取暖费

7.1

30209

物业管理费

30210

差旅费

1.13

30211

因公出国（境）费

30212

维修（护）费

34.55

30213

租赁费

30214

会议费

1.38

30215

培训费

0.4

30216

公务接待费

9

30217

专用材料费

30218

劳务费

42

30219

委托业务费

30220

工会经费

0.3

30221

福利费

30222

公务用车运行维护费

8.6

30223

其他商品和服务支出

14.99

303

对个人和家庭的补助

11.85

30301

离休费

30302

退休费

8.75

30303

抚恤金

30304

生活补助

2.88

30305

医疗费

30306

奖励金

30307

住房公积金

0.22

30308

其他对个人和家庭的补助支出

……

其他资本性支出

65

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

17.6

0

17.6

8.6

9

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组个；参加其他单位组织的出国(境)团组 个；本单位全年因公出国(境)累计人次。

2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量辆。

3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计108批次，公务接待累计980人。

三、2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计550.96万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入550.96万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计550.96万元，包括：

（1）基本支出485.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出317.7万元，对个人和家庭的补助支出11.85万元，商品和服务支出 156.41万元。

（2）项目支出65万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出550.96万元，其中：基本支出485.96万元，项目支出65万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出303.1万元。

（2）医疗卫生支出51.18万元。

（3）文化与体育传媒支出35.67

（4）社会保障与就业支出6.38。

（5）农林水事务支出154.63。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费 8.6万元，公务接待费9万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2014年度我办因公出国实际支出0万元，较去年同比下降0；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数与2013年度相比持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年未购置车辆；2014年公务用车运行维护支出8.6万元，较去年同比下降0.2。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 9万元，较去年同比下降10600，累计接待108批次、980人。