海则滩镇人民政府2017年部门工作报告综合预算说明

　　一、部门主要职责

　　海则滩镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2.贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3.研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4.负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5.负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6.负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9.负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2017年度部门主要工作任务

　　（一）壮大主导产业，加快产业发展进程。

　　壮大“畜”产业。争取奖励资金，力争扶持家庭农场5至8家；投资50万元，在大石砭村，改造养子圈舍50棚。同时加强草地合作社羊子人工授精站建设，扩大改良覆盖面，切实提高全镇羊子的品质。壮大“薯”产业。为促进马铃薯产业持续、有序、高效地发展，我镇继续在“增加面积、提高单产、改善品质、增加效益”上下功夫，推广种植马铃薯2.6万亩，其中标准化马铃薯种植2万亩，马铃薯产值要达到1.5亿元。壮大“果”产业。继续加快产业延伸，在海则滩、马连坑、掌高兔、柳树湾、杨虎台和长城村,发展以樱桃、葡萄、苹果、桃子和杏树为主的经济林1000亩；种植西瓜2000亩，香瓜150亩（其中拱棚20亩）。发展特色产业。今年继续推广种植生姜、蒜、葱、胡萝卜、药材等。并在全镇范围发展拱棚300亩，集中连片80亩。同时发展以辣椒为主的大田蔬菜500亩，全面加快农业特色化进程。

　　（二）夯实基础设施，增强农村发展后劲。

　　今年，在土地整理上，投资1200万元，在海则滩村实施土地整理项目1000亩。在农田水利建设上：投资400万元，在海则滩、大石砭村实施耕地产能提升项目1500亩；投资720万元，在马连坑村实施以色列节水灌溉项目1200亩；投资1680万元，在大石砭村实施滴灌项目1400亩；投资48万元，在长城村实施滴灌项目800亩；投资20万元，加固柳树湾、长城淤地坝各1座。在人饮工程上，投资132万元，在掌高兔村，修建30方高位水塔2座，铺设管网18千米；在电力升级改造上，秋后实施整乡电力升级改造推进项目，彻底解决全镇群众生产生活用电困难。在道路建设上，投资290.4万元，硬化村组道路15.1公里，其中：在海则滩实施4.8公里、大石砭实施2.5公里、掌高兔实施3.3公里、柳树湾实施3公里、长城实施1.5公里。在民生工程上，投资290万元，实施政府驻地街道改造工程；投资72万元，在大石砭村街道集中移民32户120人；投资490万元，在海则滩村修建敬老院一处。在政权建设上，投资75万元，改造政府锅楼，修建水厕，以及实施办公楼室内维修等工程。

　　（三）培育新型主体，转变农业发展方式。

　　重点扶持阳晨集团、沙源薯业等大型企业，集聚产业联盟实力，鼓励互帮互助、共抵风险、抱团发展，大力培育种养专业大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体，改变传统耕作方式，提高农业机械化作业水平，探索多种形式的适度规模经营。同时采取集中组织、实地辅导，年培训农民要达到2200人次以上，有效解决好“谁来种地”、“怎样种地”等现实性问题。更要拓展农业保险覆盖范围，全面提高农业生产的风险保障能力。同时全面完成土地确权和农业普查工作。登记率要达到100%，颁证率要达到98%以上。

　　（四）加强生态建设，改善社会发展环境。

　　要以新农村建设和美丽乡村建设为抓手，做好村庄道路建设规划和湿地保护工作，不断改善农村生产生活和投资环境。一是加大林草管护和天然林保护力度，强化封山禁牧和森林草原防火工作措施，巩固植树造林和退耕还林成果，倡导全民义务植树2万株，切实达到巩固林业生态建设预期效果。二是今年继续加大对万亩常青园的投资力度，在园内补植樟子松2万棵，进一步将万亩常青园打造成县城北部的绿色屏障带。三是深入推进“四城联创”和农村环境集中连片综合整治工作，投资60万元，在张巴路两侧拉围墙改造 “脏乱差”；投资30万元，在街道修建公厕两处，切实改善街道人居环境。四是要依托丰富的原生态植被资源，重点围绕黑河、湿地、无人机试飞基地、蒙华铁路、光伏园区、204省道、休闲农业等项目建设，引资开发“两线一中心”生态旅游资源，着力推广实施原生态旅游项目。同时政府将预计投资70多万元，从高起点、高标准出发，编制全镇详规和海则滩、大石砭村的控规。

　　（五）加强民生改善，提升社会保障水平。

　　一是坚持教育优先发展，投资160万元，改造海则滩中心幼儿园；投资37万元，改造大石砭小学，全面提高教育教学质量。二是加快文体事业建设。全面加强文化体育健身广场建设，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动，满足群众求知、求乐、求美的精神生活需求。三是抓好人口计生服务。落实好二孩政策，提高计生服务水平。四是提高医疗服务水平。加强医疗卫生人才引进，充分发挥新建卫生室职能作用。五是健全社会保障体系。严格落实各项惠民政策，及时足额发放农村低保、五保供养、医疗救助、养老保险和残疾人、高龄老人和孤儿补贴，切实做好群众参保工作，力争全民参保。六是全力做好武装、民兵、青年、妇女等工作，实现海则滩镇各项事业整体推进、共同进步。

　　（六）重拳出击，全面打赢脱贫攻坚战。

　　虽然我镇已脱贫户82户230人，精准扶贫仅剩1户4人。但是我们的扶贫工作仍需加强，必须下更大决心、花更大力气，举全镇之力，动员社会各界力量，继续资助和帮扶贫困户，增强贫困户自我脱贫能力，变“输血”为“造血”。

　　（七）创新社会管理，促进社会和谐稳定。

　　一是强化政府自身建设，继续实行镇干部代办制和网格化管理，强化政府服务，有效打通服务群众“最后一公里”渠道。二是继续实行“四议两公开”工作法，切实提高村民自治和基层民主水平。三是严格落实安全生产责任制，各村委、镇属各单位要坚守底线，远离红线，强化责任，狠抓落实，扎实推进安全生产“三化”建设，每月月初要在辖区输油气管线、建筑工地、库坝河流、道路交通安全、食品药品、防汛抗旱、农机安全等高危领域开展大排查和专项整治活动，确保安全生产态势持续稳定。四是积极畅通群众诉求渠道，引导群众依法信访，合理表达利益诉求，并全面做好蒙华铁路、靖神铁路、204省道、光伏园区、两条特高压线路建设、无人机试飞基地、陕京四线输气管线、五合水库等重点项目建设的协调配合工作。五是深入推进平安海则滩建设，严密防范和打击各类违法犯罪活动，切实提升人民群众的安全感和满意度。

　　三、部门人员情况说明

　　海则滩镇人民政府总编制59名，其中行政编制24名，事业编制35名；实有在职人员77人。离退休人员6人。

　　四、部门国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，我镇共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备1台。

　　2017年部门预算未安排购置车辆。

　　五、部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理80%覆盖，涉及一般公共预算当年拨款654.29万元。

　　六、2017年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2017年,靖边县海则滩镇人民政府收入预算为654.29万元，较上年增长17.53%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

　　2017年,靖边县海则滩镇人民政府支出预算为654.29万元，包括人员经费和公用经费支出521.84万元，占支出总额79.76%；专项业务经费支出101.34万元，占支出总额15.49%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长17.53%，原因同上。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况

　　1.支出按经济分类的明细情况

　　2017年靖边县海则滩镇人民政府支出预算为654.29万元，其中人员经费支出521.84万元，较上年增长17.53%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出521.84万元，较上年增长17.53%，；对个人和家庭补助支出31.11万元，较上年增长21.5%；商品服务支出用于人员的支出15万元，较上年下降18.17%;公用经费支出101.34万元，较上年无增长，原因是乡级单位部门预算单位公用经费支出定额标准由县财政统一预算；

　　2.支出按功能分类的明细情况

　　（1）行政运行（2010601）284.92万元，较上年增长15.47%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

　　（2）事业运行(2010650)369.37万元，较上年增长19.11%，原因是厅属事业单位基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出定额提高。

　　（3）行政事业单位离退休（20805）10.38万元，较上年上涨8.38%，原因是机关事业单位养老制度改革，各单位不再支出未上卡离退休人员工资及生活补贴，单位增退休一人。

　　（4）住房公积金（2210201）22.59万元，较上年增长13.51%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(四）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（五）部门“三公”经费等预算情况

　　2017 年“三公”经费预算7.9万元，较上年下降8.67%。其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是严格执行出国管理有关规定。公务接待费3.6万元，比上年减少0.7万元，下降16.28%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费4.3万元，比上年下降0.05万元，下降1.15%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

　　2017年会议费预算4.3万元，较上年下降0%。

　　2017年培训费预算4.3万元，较上年上升3.84%，原因是严格执行培训费管理办法，加强培训新型农民人数，对培训费预算进行调增。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2017年本级乡镇执行县及预算及国库支付局、执行县级单位政府采购中心采购标准，机关运行经费财政拨款预算654.29万元,比2016年预算增加144.18万元 ,增长22.04%。

　　（七）政府采购情况

　　2017年本部门政府采购预算共151.14万元,其中政府采购货物类预算76.34万元,政府采购服务类预算25 万元,政府采购工程类预算49.8万元。

　　八、2017年专项资金预算说明

　　2017年部门暂无专项资金列入部门预算的项目。

　　九、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：海则滩镇2017年部门预算报表.xls