靖边县海则滩镇人民政府

　　2018年部门决算公开说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

　　（二）、切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战
工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神
文明建设、法治建设和依法行政。

　　（三）、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

　　（四）、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

　　（五）、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术!强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

　　（六）、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防社会管理，健全农民权益保障机制，维护农

　　（七）、负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

　　（八）、负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

　　（九）、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

　　（十）、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

　　（十一）、行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　2018年海则滩镇人民政府决算单位:单位设行政单位1个；事业单位5个；其中参照公务员管理单位1个；财务上统一纳入国库集中支付核算，开单位零余额账户两个，年初统一预算，年末统一决算。

　　纳入单位2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　三、2018年度部门工作完成情况

　　（1）固投工作：在水利建设上，投资132.3万元，新建高位水塔2座，铺设管网23千米，维修自来水蓄水池2座；投资69.6万元，新打深井7眼并配套。在电力升级改造上，投资122万元，架设高低压线8.6公里，安装50kv变压器9台。在道路建设上，投资294.7万元，硬化村组道路12.28公里。在基本农田建设上，投资430万元，实施以色列节水灌溉项目1433亩；投资48万元，实施了滴灌项目800亩；投资19万元，平茬沙柳400亩、深松土地1500亩。在民生工程上，投资384.99万元，对政府驻地街道实施了改造工程；投资60万元，在大石砭村新建公厕1处、安装太阳能路灯22盏。投资323万元，完成了敬老院二期工程建设，建成了建筑面积1950平方米、可接待60位老人的现代化敬老院一处。并投资16万元，配备马连坑和长城村幸福院的相关设施。在乡村振兴上，投资370万元，在海则滩村实施了乡村振兴中心村建设项目；投资80万元，在全镇重要路段三岔路口，实施美丽乡村项目，拉低栏围墙910米、文化墙110米，硬化水泥面、马路砖2500多平方米。在阵地建设上，投资40.5万元，新建海则滩村128平米多功能党员活动室，并对马连坑村阵地进行了维修。

　　（2）脱贫攻坚工作：在全镇27户68人的建档立卡户中，给予产业扶持7万元，小额金融放贷4户10万元。危房改造4户，易地搬迁集中安置11户均已入住。解聘生态护林员2名，续聘2名，开发公益岗位8个，上岗8名。爱心超市运行良好，有记录、有台帐。认定兜底保障人员9户17人。

　　（3）基础设施建设工作：省级农业示范园总投资1374万元，主体设施建设基本完工，部分产业项目已投入运营，预计今年全部设施可以投产运营。与此同时，我镇投资40万元，邀请西安创景建筑工程规划设计院，从高起点、高标准角度出发，编制了海则滩镇乡村振兴全域田园综合体规划。

　　（4）农牧林业工作：2018年，全镇粮食播种面积7.22万亩，完成目标任务的135.9%；马铃薯种植面积2.6万亩，完成目标任务的206.3%；玉米种植面积4.1万亩，完成目标任务的102.5%；生猪饲养量达到12.1万头，完成目标任务的153.2%；羊子饲养量达到16.2万只，完成目标任务的120.8%；常住居民人均可支配收入达15761元，完成目标任务的106.4%，稳居全县前列。我镇在稳定生猪、羊子饲养数量的基础上，重点围绕提质增效做文章，畜牧业产值达到了2亿元。“薯”产业：我们按照“基地示范、政策引导、农户跟进”发展模式，壮大夏、秋马铃薯产业。种植面积达2.6万亩，产值达到了1.5亿元，种植面积、种植技术、亩产量均居全县之首。“菜”产业，通过“政策引导、资金激励、技术支持”的发展模式，推广种植拱棚380余亩、大田蔬菜2050亩、葱蒜360亩和有机菜花200亩。全程自动水肥一体化种植红薯、胡萝卜900亩，产值突破千万元。推广种植黄芪2300亩、日本南瓜500亩、花生400亩、西瓜2800亩和经济林500亩，大大提高了农户种植效益，为广大农民提供了全新的增收渠道。四是盘活村集体经济。积极争取县级产业扶贫资金150万元，在6个村委开展了“三变改革”工作，5个村购买各类农机具12台，组建了5支农机服务队，并新建拱棚20棚。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底海则滩镇人民政府编制人数59名，其中行政编制19人，参公事业编制5人，全额事业编制35人。实际在册职工68人，离退休9人。详见如下：

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）部门决算收支总体情况

　　2018年海则滩镇人民政府部门决算总收入万元，其中财政拨款收入1718.66万元，总收入较去年上升634.23万元，上升58%，上升的主要原因是各项专款的增加；决算总支出1718.66万元，较上年上升634.23万元，上升58%，上升的主要原因是各项专款的增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年海则滩镇人民政府财政拨款决算收入1718.66万元，较去年上升634.23万元，上升58%其中：基本支出决算收入712.74万元，项目支出决算收入1005.92万元；财政拨款支出1718.66万元，较较去年上升634.23万元，上升58%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

　　2018年海则滩镇人民政府一般公共预算财政拨款支出712.74万元，较上年上升42.15万元，上升6.29%，。其中：人员经费支出593.88万元，公用经费支出118.86万元，专项业务费支出1005.92万元。

　　1、一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类明细情况

　　2018年海则滩镇人民政府一般公共预算财政拨款支出1718.66万元中：

　　（1）“（201）一般公共服务支出”支出596.82万元，较上年上升163.78万元，上升37.82%。上升原因为专项费用增加。

　　（2）“（207）文化体育与传媒支出”经费支出43.56万元。其中人员经费支出43.56万元，较上年上升3.28万元。增减原因是人员工资普调。

　　（3）“（208）社会保障和就业支出”经费支出42.97万元，较上年减少5.21万元，减少原因是人员调出。

　　（4）“（210）医疗卫生与计划生育支出”支出58.0657.97万元，较上年上升0.09万元，增减原因是人员工资普调。

　　（5）“（213）农林水支出”经费支出976.84万元，较上年增加223.14万元，增加原因为项目支出增加。

　　（四）政府性基金收支情况

　　海则滩镇人民政府无政府性基金预算收支，2018年无收支，并已公开空白表。

　　（五）“三公”经费会议费、培训费支出情况

　　2018年“三公”经费总支出为7.39万元，其中出国出境费用0.00万元，公务接待费3.19万元，较上年降低0.41万元，降低11.39%。减少原因为例行勤俭节约；公务用车购置及运行维护费4.2万元。与上年比较公务用车购置及运行维护费降低0.05万元，降低1.19%，减少原因为例行勤俭节约。

　　六、2018年度部门绩效管理情况说明

　　根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金1718.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年海则滩镇人民政府以专项业务费支出机关运行经费112.1万元，主要用于海则滩镇人民政府办公经费（包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、办公取暖费、物业费、邮电及网络通讯、委托业务费等），绿化、创建活动等。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年政府采购支出共计213.21万元，全部为工程类采购，均能按照政府采购规定要求办理。

　　（三）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2018年底，海则滩镇人民政府财务账面体现占有使用国有资产320.4928万元，其中固定资产320.4928万元，无形资产0元。占用房屋及其他建筑物1166平方米，计232.5万元，公务用车2部共计39.3447万元，其他固定资产48.6481万元。无形资产0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：靖边县海则滩镇人民政府2018年部门决算公开表

附件下载：靖边县海则滩镇人民政府部门决算公开报表.XLS