一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

　　2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

　　3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

　　4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

　　5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

　　6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

　　7、完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）单位的预算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位5个，其中：财政补助事业单位0个。

　　四、单位人员和资产情况说明

　　纳入本年预算的人员共66人，在职56人；退休10人，其中：全额行政编制20人，工勤编2人，事业编制34人。

　　截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆。

　　五、部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　六、2017年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　1、2017年部门预算总收入为513.05万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2016年总预算增加118.25万元，全部是基本增加。

　　2、2017年部门预算总支出为513.05万元，其中：工资福利支出358.7万元；商品和服务支出99.53万元；对个人和家庭的补助支出54.82万元。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　2017年度公共预算财政拨款支出513.05万元，全部是基本支出。

　　公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

　　（1）“一般公共服务”经费支出285.95万元；“文化体育与传媒”经费支出41.56万元；“社会保障和就业”经费支出26.29万元；“医疗卫生”经费支出50.9万元；“农林水事务”经费支出108.35万元；共支出513.05万元。

　　（2）“行政事业单位离退休”经费支出54.82万元，全部为基本支出，都是对个人和家庭的补助支出。

　　七、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2017年“三公”经费预算21万元，与上年相比，下降（或增加）0.3万元。其中：公务用车运行维护费预算安排8.9万元，较上年下降0.1万元，下降1%；公务接待费预算安排12.1万元，较上年减少0.2万元，下降1.6 %。

　　八、2017年部门预算报表（见附表）

附件下载：龙洲镇2017年部门预算报表.xls