靖边县龙洲镇2014年部门决算及“三公经费”公开表及说明

                                               靖边县龙洲镇2014年部门决算及“三公经费”公开表及说明

　　一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

　　2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

　　3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

　　4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

　　5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

　　6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

　　7、完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位5个，其中：财政补助事业单位0个。

　　纳入单位2014年镇决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1

　　龙洲镇人民政府

　　行政单位

　　2

　　农综站

　　全额拨款事业单位

　　3

　　计划生育服务站

　　全额拨款事业单位

　　4

　　财政所

　　行政单位

　　5

　　文化广播服务站

　　全额拨款事业单位

　　6

　　劳动社会保障工作站

　　全额拨款事业单位

　　

     二、2014年度决算表

　　（一）收支决算总表（财决01表）

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

　　按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

　　　注：本表反映镇本年度总收支和年末结转情况

      1、收支决算总表

  龙洲镇人民政府部门2014年度部门收支总表

单位：万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

595.05

一、一般公共服务支出

384.05

一、基本支出

403.99

　　其中：政府性基金

二、外交支出

  工资福利支出

252.42

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

151.57

三、事业收入

四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

191.06

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

35.9

  商品和服务支出

26.92

八、社会保障和就业支出

15.99

  对个人和家庭的补助

34.14

九、医疗卫生与计划生育支出

40.21

  对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

  赠与

十一、城镇社区支出

  债务利息支出

十二、农林水支出

118.86

  基本建设支出

十三、交通运输支出

  其他资本性支出

130

十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

595.05

本年支出合计

595.05

本年支出合计

595.05

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

    年末结转和结余

    年末结转和结余

    其中：财政拨款资金结转

 非财政拨款资金结余

收入总计

595.05

支出总计

595.05

支出总计

595.05

　　2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

靖边县龙洲镇2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

595.05

403.99

191.06

201

一般公共服务支出

384.06

224.06

160

20101

人大事务

5.89

5.89

2010101

行政运行

5.89

5.89

  20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

324.15

164.15

160

    2010301

  行政运行

164.15

164.15

    2010302

  一般行政管理事务

    2010350

  事业运行

    2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

160

160

20106

财政事务

31.17

31.17

2010650

事业运行

31.17

31.17

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.85

22.85

2013101

行政运行

22.85

22.85

207

文化体育与传媒支出

35.93

35.93

20701

文化

35.93

35.93

2070109

群众文化

35.93

35.93

208

社会保障和就业支出

15.99

15.99

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.99

15.99

2080105

劳动保障监察

15.99

15.99

210

医疗卫生与计划生育支出

40.21

40.21

21007

人口与计划生育事务

40.21

40.21

2100799

其他人口与计划生育事务支出

40.21

40.21

213

农林水

118.86

87.80

31.06

21301

农业

87.80

87.80

2130104

事业运行

87.80

87.80

21307

农村综合改革

31.06

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

29.14

29.14

2130799

其他农村综合改革支出

1.92

1.92

　　3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

  靖边县龙洲镇2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

595.05

403.99

191.06

301

工资福利支出

218.28

218.28

  30101

    基本工资

51.21

51.21

  30102

    津贴补贴

150.93

150.93

  30103

    奖金

4.04

4.04

  30104

    社会保障费

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

12.10

12.10

  30107

    其他工资福利支出

302

商品和服务支出

212.63

151.57

61.06

  30201

    办公费

19.51

19.51

  30202

    印刷费

10.18

10.18

  30203

    咨询费

  30204

    手续费

  30205

    水费

0.98

0.98

  30206

    电费

6.53

6.53

  30207

    邮电费

4.95

4.95

  30208

    取暖费

9.65

9.65

  30209

    物业管理费

  30210

    差旅费

4.3

4.3

  30211

    因公出国（境）费

  30212

    维修（护）费

15.72

15.72

  30213

    租赁费

10.90

10.90

  30214

    会议费

  30215

    培训费

0.7

0.7

  30216

    公务接待费

12.54

12.54

  30217

    专用材料费

3

3

  30218

    劳务费

85.56

24.50

61.06

  30219

    委托业务费

1

1

  30220

    工会经费

0.24

0.24

  30221

    福利费

  30222

    公务用车运行维护费

9.2

9.2

  30223

    其他商品和服务支出

17.67

17.67

303

对个人和家庭的补助

34.14

34.14

  30301

    离休费

  30302

    退休费

32.84

32.84

  30303

    抚恤金

  30304

    生活补助

  30305

    医疗费

  30306

    奖励金

  30307

    住房公积金

0.54

0.54

30308

其他对个人和家庭的补助支出

0.76

0.76

……

其他资本性支出

130

130

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小 计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

21.74

9.2

9.2

12.54

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组  个；参加其他单位组织的出国(境)团组 个； 本单位全年因公出国(境)累计  人次。

2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量  辆。

3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计  批次 ，公务接待累计     人 。

　　三、龙洲镇2014年度决算情况说明

　　（一）2014年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计595.05万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入595.05万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的0基金。

　　（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位。

　　（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2、支出总计595.05万元，包括：

　　（1）基本支出403.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出252.42万元，商品和服务支出151.57万元。

　　（2）项目支出191.06万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他资本性支出130万元。

　　（3）经营支出0万元

　　（4）对附属单位补助支出0万元。

　　（5）结余分配0万元。

　　（6）年末结转和结余0万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2014年度公共预算财政拨款支出595.05万元，其中：基本支出403.99万元，项目支出191.06万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出384.06万元。其中：行政运行192.89万元，一般行政管理事务160万元，事业运行118.97万元。

（2）文化体育与传媒支出35.93万元。

（3）社会保障与就业支出15.99万元。

（4）医疗卫生支出40.21万元。

（5）农林水支出118.86万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.74万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费9.2万元，公务接待费12.54万元。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2014年度我镇因公出国实际支出0万元；因公出国境团组共0批，0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2014年未购置车辆；2014年公务用车运行维护支出9.2万元，较去年同比下降2.1%。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出12.54万元，较去年同比下降2%，累计接待210批次、1890人。