一、部门主要职责:

　　青阳岔镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2018年主要工作任务和目标

　　发展特色农业。充分利用卧大路、青龙路沿线的农业产业优势发展粮食作物，在陈家砭、刘界庄等村发展中草药种植；在后街、阳川、高石崖、阳坪、刘界庄等村发展鲜桃、红枣、山地苹果等特色林果产业；在青畔路沿线和畔沟等村，抓好生态安全，做强小杂粮种植和羊子养殖产业。构建一村一品发展新格局，打造全县特色农产品输出区。

　　打造全域旅游。精心打造青阳岔镇红色革命文化旅游景点，推进青阳岔中共中央驻地旧址扩建工程，开发利用崖窑、战备洞、阳石畔瀑布及千佛寺、大明山、榆树硷民俗村等特色旅游景观，充分融入到全县旅游和周边旅游圈，成为全县文化旅游发展的重要一环。今年，计划投资320万元，对青阳岔中共中央驻地旧址进行扩建；启动旅游开发规划工作。

　　构建生态屏障。计划投资600万元，实施大理河过境段绿化项目；投资300万元，实施道路绿化50公里，人工造林10000株。鼓励全民绿化，进一步提高全镇生态建设水平，着力构建靖边县东部生态屏障。

　　建设中心集镇。进一步丰富集镇内涵，提升集镇品位，建立信息平台，成立商贸综合服务社，大力发展劳务输出、物资供应、交通运输、餐饮服务等产业，努力打造更加适宜投资兴业的优美环境，吸引外来投资、聚集生产要素，为商贸服务业的持续健康发展搭建良好平台，打造靖边县东部中心集镇。

　　深化环境治理。今年，我镇牢固树立和贯彻落实新发展理念，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，进一步深化生态环境综合治理。集中开展人居环境综合整治，推进户用卫生厕所建设和改造，实施厕所粪污治理，消除黑臭水体，推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，建设美丽乡村。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

　　纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

　　青阳岔镇人民政府编制人数为90人，其中行政编制人数为32人，事业编制人数为58人，退休16人，其他13人。　　四、部门人员情况说明

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。 本部门无单台20万元以上设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%，涉及一般公共预算当年拨款21.30万元。

　　七、2018年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　2018年部门预算总收入为721.5614万元，全部为公共预算财政拨款收入。

　　2018年部门预算总支出为721.5614万元，包括人员经费和公用经费支出700.2614万元，占支出总额97.05%；专项业务经费21.3万元，占支出总额2.95%。全部为一般公共预算拨款支出。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年，青阳岔镇人民政府一般公共预算拨款721.5614万元。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出350.6968万元，全部为基本支出，包括：人员经费237.3968万元，运转经费92万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费16万元，农技补助0.3万元。

　　（2）事业运行单位支出370.8646其中：青阳岔镇计生站支出74.4266万元、青阳岔镇社会保障事务所支出19.6195万元、青阳岔镇文广站支出70.407万元、青阳岔镇街道站支出14.6606万元及青阳岔镇农综站支出191.7509万元。

　　3、支出按经济分类的明细情况

　　2018年青阳岔镇人民政府预算支出为721.5614万元，其中：工资福利支出514.1214万元，商品和服务支出113.3万元，对个人和家庭的补助94.14万元。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（三）政府性基金预算支出情况
2018 年本部门无政府性基金预算收支。

　　（四）事业收入安排情况
本部门无事业收入。

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出16.42万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.16万元，较上年减少3.2%，公务接待费9.26万元，较上年减少1.4%。

　　（六）会议费预算安排情况

　　2018年度，本部门安排会议费支出4.56万元。

　　（七）政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共110.13万元，其中政府采购货物类预算55.258万元，政府采购服务类预算54.872万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　九、2018年部门预算报表（见附表）

　　青阳岔镇人民政府

　　2018年3月15日

附件下载：青阳岔镇人民政府2018年部门预算报表（二上）.xls