一、部门主要职责:

　　天赐湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2018年主要工作任务和目标

　　2018年，我镇经济社会发展的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进、追赶超越工作总基调，以实施乡村振兴战略和脱贫攻坚为突破，大力发展红葱、红花荞麦、旱作玉米马铃薯、山地林果等四个山区特色优质产业区，深化羊绒及荞麦加工产业，融入全域旅游，繁荣小城镇，持续增加农民收入，建成和谐富裕美丽的小康天赐湾。

　　主要预期目标是：全镇地区生产总值增长6%，超过2.56亿元，其中农林牧渔业总产值增长6%，完成12827万元，非公有制总产值增长8%，超过3394万元；完成固定资产投资5000万元；居民可支配收入增长8%，达到13203元；人口自然增长率控制在7‰以内；完成粮食播种面积50890亩，粮食总产量力争超过7000吨。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

　　纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

　　四、部门人员情况说明

      纳入本年度预算的年末实有人员共70人，其中在职57人，离退休人员10人，其他人员3人。其中：全额行政编制16人，事业编制41人；退休10人，遗属2人、临时工1人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。全镇有固定资产价值共615.5元。

　　六、2018年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　2018年部门预算总收入为585.66万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加了1.03%。主要是业务经费及人员工资调整增加。

　　2018年部门预算总支出为585.66万元，包括人员经费491.66万元和公用经费支出94万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加了1.03%，增加原因同上。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年，天赐湾镇人民政府一般公共预算拨款585.66万元，较上年增加1.03%，增加原因同上。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出（2010399、2010699）330.08万元，全部为基本支出，包括：人员经费236.08万元，运转经费76万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费8万元，财政所专项业务经费5万。

　　（2）事业运行单位支出337.3987万元，其中：天赐湾镇计生站支出（2100799）49.88万元、天赐湾镇社会保障事务所支出（2080199）59.52万元、天赐湾镇文广站支出（2070199）42.82万元及天赐湾镇农综站支出（2130104）103.36万元。

　　3、支出按经济分类的明细情况

　　2018年天赐湾镇人民政府预算支出为585.66万元，其中：工资福利支出434.95万元，较上年增加0.72%，商品和服务支出94万元，较上年增加0.9%，对个人和家庭的补助56.71万元，较上年增加3.7%。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（三）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出8.12万元，其中：公务用车购置及运行维护费6.6万元，较上年减少0.08万元，公务接待费1.52万元，较上年减少0.3万元。

　　（四）会议费预算安排情况

　　2018年度，本部门安排会议费支出3万元，共计预计召开一类会议两次，二类会议三次，三类会议两次以上。

　　（五）政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共54.26万元，其中政府采购货物类预算26.29万元，政府采购服务类预算27.97万元。

　　七、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、2018年部门预算报表（见附表）

附件下载：2018年部门预算报表.xls