一、部门主要职责:

　　小河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2016年主要工作任务和目标

　　紧紧围绕全面建成小康社会、如期实现精准脱贫这一总目标，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，主动适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进的工作总基调，始终坚持“四个全面”，深入实施“四大战略”，完善“四大基础设施建设”，做实“四大产业”，推动美丽镇村建设，为小河镇率先全面建成小康社会奠定坚实基础。主要做好以下几方面工作：

　　水利建设：启动小河毛主席旧居东沟坝加固维修工程，加固维修柳湾村杜家峁坝，新建沙沟村王山沟淤地坝，加固维修沙沟村驴尾巴咀淤地坝。

　　电力建设：在沙沟村元梁山架设高压线1公里，安装50KV变压器2台，在小河村古峁组架设高压线3公里，安装80KV变压器2台。

　　道路建设：实施古峁水库至毛主席旧居硬化砖路2.1公里，力争协调维修通村公路21公里，修通小河林果园至龙州清水河柏油路10公里。

　　农田开发：在小河村古峁组实施400亩喷灌，改造林湾村旧井一眼，配套180亩管灌管网。改造沙沟村元梁山旧井一眼，配套150亩管灌管网。

　　环境治理：搞好农村垃圾、污水处理和土壤环境治理，在全镇范围内开展为期1个月的环境治理，着重治理各村道路两旁及公路两侧院落环境卫生，全面实施农村环境集中连片治理项目，努力创建省级卫生、生态乡镇。

　　旅游投资：投资1000余万元对清凉寺进行恢复性维修，新建栈道、吊桥、停车场等，全力打造清凉寺旅游景区。在毛主席旧居新建靖边革命纪念馆。力争解决小河村焦家湾7公里道路硬化，打造小河赤壁丹霞。启动黄畔水库木柯寨前期探险清查工作，为后续木柯寨规划设计提供基础资料。同时在清凉寺直观坡面种植高规格油松6000株，在黄畔水库背坡种植樟子松105亩。在毛主席旧居至清凉寺过黄畔水库到307国道旅游线路两侧种植国槐1000株，坡面种植爬山虎6000株。努力形成旅游“回路”，全面打造小河一日游旅游线路。

　　生态建设：清明节前后全民义务种植常绿树种2万株左右，干部植树400株，学生植树200株，绿化毛主席旧居至307国道两侧高规格樟子松4000株。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　1、小河镇人民政府部门预算包括：小河镇人民政府机关、小河镇财政所、小河镇计生站、小河镇农综站、小河镇社会保障事务所及小河镇文广站。

　　2、小河镇人民政府机关为全额行政单位。

　　3、小河镇财政所为参公行政单位

　　4、小河镇计生站、小河镇社会保障事务所、小河镇文广站及小河镇农综站为全额事业单位

　　四、单位人员和资产情况说明

　　纳入本年度预算的人员共74人，其中在职60人，离退休人4人，其他人员10人。

　　五、2016年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　1、2016年部门预算总收入为516.1770万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2015年总预算增加63.2935万元，全部是基本增加。

　　2、2016年部门预算总支出为516.1770万元，其中：工资福利支出402.1652万元；商品和服务支出96.7900万元；对个人和家庭的补助支出17.2218万元。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、政府办公室及相关机构事务支出215.5296万元，全部为基本支出，包括：人员经费122.1796万元，运转经费79万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费8万元，人大代表活动经费1.35万元。

　　2、财政事务支出61.7200万元，其中人员经费58.5800万元，专项业务费1.5万元，财政所税收征管燃料费1万元，农税所划转财政所人员经费0.64万元。

　　3、小河镇计生站支出人员经费58.2827万元、小河镇社会保障事务所支出人员经费23.6114万元、小河镇文广站支出人员经费53.0586万元及小河镇农综站支出人员经费103.9747万元。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2015年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　六、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出9万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元（增垃圾车一辆），公务接待费5.5万元，较上年减少0.1万元。

　　七、2016年部门预算报表（见附表）

附件下载：靖边县小河镇2016年部门预算【汇总】表2016年5月29日.xls