一、部门主要职责:

小河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务和目标

2017年，我镇紧紧围绕“强基建镇、兴产惠民”的工作思路，统筹推进“特色农业大镇、文化旅游名镇、美丽宜居新镇”的战略布局。主动适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进的工作总基调，深入实施“四大战略”，完善“四大基础设施建设”，做实“四大产业”，巩固脱贫攻坚成果，维护社会和谐稳定，努力推动美丽镇村建设，不断开创全镇经济社会发展新局面。主要做好以下几方面：

1、水利建设方面：在红石湾天赐界打水井2眼，刘月沟建高抽站1座；力争解决柳湾村杜家峁打人畜饮水井1眼，配套变压器，解决300人饮问题，前柳湾新建淤地坝1座；向县农综办申请解决前河村武家坡新打水井1眼，配套管网，实施沙洼村灌溉深井1眼，组铺设自来水管网1.2公里，维修石峡沟至沈家园子自流灌溉水渠5公里；力争解决林湾村加固维修马坪水库，新建林湾水库1座；实施巨浪村靳家湾打深井1眼，配套变压器1台；力争解决王家峁打深井1眼，配套变压器。

2、电力建设方面：实施红石湾村农户农网改造16公里，新增变压器2台；继续实施沙沟村农网改造高压线改造10公里（公路沿线）；前河村芦洞湾安装变压器1台，架设线路200米；力争解决林湾村施刘家庙、马坪、背塘则低压线改造5公里，李咀则安装变压器1台。

3、道路建设方面：力争破土动工小河村至206省道15.6公里通村公路，修通小河林果园至龙州清水河柏油路8.9公里，力争修通巨浪村阳窑、沈圪坨、大界口4公里村组道路，“一事一议”投资实施红石湾村南庙梁、北山梁、红石湾组3.5公里砖路。

4、农田开发方面：投资300万左右，继续实施沙沟村后雷岔沟道治理整地项目300亩；力争实施小河村黑塔界400亩喷灌项目及配套设施；力争实施红石湾村天赐界涧地开发200亩，刘月沟高抽站造地工程280亩；力争在前河村贾崾岘实施涧地开发280亩。

5、旅游投资方面：实施清凉寺旅游景区二期工程，争取年内对游客开放；做好小河村赤壁丹霞、木柯寨、巨浪黄畔水库景区开发规划、招商引资等前期工作；力争开工实施小河街道“仿古一条街”修整；鼓励成立民间旅游公司，发展旅游线路两侧采摘农业、餐饮娱乐、旅游线路观光车、农家乐等新型经济增长体，引导农民积极发展旅游服务行业。

6、生态建设方面：清明节前后全民义务种植常绿树种3万株左右，干部植树500株，学生植树200株。继续采取保成活的栽植方式对“黑油井”井场、清凉寺直观坡面，黄畔水库背坡，毛主席旧居至清凉寺过黄畔水库到307国道旅游线路两侧进行绿化。同时绿化前河村委会后山51亩，巨浪村委会后山猪圈圪牢52亩，307国道至前河村委会道路两侧1.5公里，共计栽植樟子松和油松5300株。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

1、小河镇人民政府部门预算包括：小河镇人民政府机关、小河镇财政所、小河镇计生站小河镇计生站、小河镇社会保障事务所及小河镇文广站。

2、小河镇人民政府机关为全额行政单位。

3、小河镇财政所为参公行政单位

4、小河镇计生站、小河镇社会保障事务所、小河镇文广站及小河镇农综站为全额事业单位

四、部门人员情况说明

纳入本年度预算的人员共71人，其中在职57人，离退休人员5人，其他人员9人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。 本部门无单台10万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目80%实现了绩效目标管理。

七、2017年预算收支情况

（一）收支预算总体情况。

1、2017年部门预算总收入为562.6237万元，全部为公共预算财政拨款收入。

2、2017年部门预算总支出为562.6237万元，其中：工资福利支出437.3975万元；商品和服务支出96.9500万元；对个人和家庭的补助支出28.2762万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1、政府办公室及相关机构事务支出237.5308万元，全部为基本支出，包括：人员经费143.8808万元，运转经费79万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费8万元，人大代表活动经费1.35万元，农机员工资0.3万元。

2、财政事务支出73.9023万元，其中人员经费70.6023万元，专项业务费1.5万元，财政所税收征管燃料费1万元，农税所划转财政所人员经费0.8万元。

3、小河镇计生站支出人员经费57.2311万元、小河镇社会保障事务所支出人员经费32.8706万元、小河镇文广站支出人员经费59.3402万元及小河镇农综站支出人员经费101.7487万元。

工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

八、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

本年度“三公”经费预算支出5.4万元，其中：公务接待费5.4万元，较上年减少0.06万元。因无公务用车，暂无公务用车购置及运行费用。

九、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、2017年部门预算报表（见附表）

附件下载：小河镇2017年部门预算报表.xls