小河镇2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明格式_财政预决算和三公经费

小河镇2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明格式

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发布时间：2017-11-03 11:23 来源：小河镇

2017-11-03 11:23 小河镇

一、单位概况

（一）单位的主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、负责办理靖边县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位2个；事业单位4个，其中：财政补助事业单位4个。

序号	单位名称	单位性质
1	党政综合办公室	行政单位
2	农业综合服务站	财政补助事业单位
3	人口和计划生育技术服务站	财政补助事业单位
4	社会事务管理办公室	财政补助事业单位
5	文化综合服务站	财政补助事业单位
6	小河镇财政所	行政单位

二、2016年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）支出决算表（财决07、08表）

（三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表）

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表）

1、收支决算总表

小河镇2016年度部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	915.1441	一、一般公共服务支出	354.1483.	一、基本支出	577.7056
其中：政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	459.0956
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	118.61
三、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助
四、经营收入		五、教育支出		二、项目支出	337.4385
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	271.071	商品和服务支出
		八、社会保障和就业支出	33.9946	对个人和家庭的补助
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.7683	对企事业单位的补贴
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出
		十二、农林水支出	193.1619	基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出
		十四、资源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	915.1441	本年支出合计	915.1441	本年支出合计	915.1441
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余		年末结转和结余
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余

收入总计	915.1441	支出总计	915.1441	支出总计	915.1441

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

小河镇2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出		备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		备注
合计		915.1441	577.7056	337.4385
201	一般公共服务支出	354.1483	322.5483	31.6
20101	人大事务	0.5599	0.5599
2010101	行政运行	0.5599	0.5599
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.9352	202.3352	31.6
2010301	行政运行	202.3352	202.3352
2010302	一般行政管理事务	31.6		31.6
20106	财政事务	88.8107	88.8107
2010650	事业运行	88.81070	88.8107
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.8425	30.8425
2013101	行政运行	30.8425	30.8425
207	文化体育与传媒支出	271.071	55.1425	215.9285
20701	文化	55.1425	55.1425
2070109	群众文化	55.1425	55.1425
20702	文物	215.9285		215.9285
2070204	文物保护	215.9285		215.9285
208	社会保障和就业支出	33.9946	33.9946
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.9946	33.9946
2080105	劳动保障监察	33.9946	33.9946
210	医疗卫生与计划生育支出	62.7683	62.7683
21007	计划生育事务	62.7683	62.7683
2100799	其他计划生育事务支出	62.7683	62.7683
213	农林水支出	193.1619	103.2519		89.91
21301	农业	103.2519	103.2519
2130104	事业运行	103.2519	103.2519
21307	农村综合改革	89.91	0		89.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.91			89.91

3、支出决算表（按支出经济分类）

小河镇2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	915.1441	667.5156	247.5285
301	工资福利支出	427.9556	427.9556
30101	基本工资	166.7302	166.7302
30102	津贴补贴	248.6485	248.6485
30103	奖金	12.5769	12.5769
30104	社会保障费
30105	伙食补助费
30106	绩效工资
30107	其他工资福利支出		0
302	商品和服务支出	208.52	208.52
30201	办公费	31.1009	31.1009
30202	印刷费	4.419315	4.419315
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.99	0.99
30206	电费	7.276903	7.276903
30207	邮电费	0.24	0.24
30208	取暖费	10.175	10.175
30209	物业管理费	0.5335	0.5335
30210	差旅费	11.8038	11.8038
30211	因公出国（境）费
30212	维修（护）费	20.760	20.76
30213	租赁费
30214	会议费	7.40235	7.40235
30215	培训费	0.32	0.32
30216	公务接待费	5.46	5.46
30217	专用材料费	1.038832	1.038832
30218	劳务费	85.98	85.98
30219	委托业务费
30220	工会经费	0.72	0.72
30221	其他交通费	11.9768	11.9768
30222	公务用车运行维护费
30223	其他商品和服务支出	8.3226	8.3226
303	对个人和家庭的补助	31.14	31.14
30301	离休费
30302	退休费	25.4256	25.4256
30303	抚恤金
30304	生活补助	5.3904	5.3904
30305	医疗费
30306	奖励金
30307	住房公积金	0.324	0.324
30308	其他对个人和家庭的补助支出
	其他资本性支出
304		247.5285		247.5285
30401	基础设施建设	31.6		31.6
30402	土地补偿	215.9285		215.9285

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

			部门决算相关信息统计表
编制单位：			2016年度		金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	118.61
（一）支出合计	2	5.46	（一）行政单位	20	93.65
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	24.96
2.公务用车购置及运行维护费	4			22
（1）公务用车购置费			三、国有资产使用情况
（2）公务用车运行维护费	5		（一）车辆数合计（辆）	23	—
3.公务接待费	6	5.46	1.部级领导干部用车	24
（1）国内接待费	7		2.一般公务用车	25
（2）国（境）外接待费	8		3.一般执法执勤用车	26
（二）相关统计数	9		4.特种专业技术用车	27
1.因公出国（境）团组数（个）	10	—	5.其他用车	28
2.因公出国（境）人次数（人）	11		（二）单位价值50万元以上大型设备（台，套）	29
3.公务用车购置数（辆）	12		（三）单位价值100万元以上大型设备（台，套）	30
4.公务用车保有量（辆）	13			31
5.国内公务接待批次（个）	14	0.0109		32
6.国内公务接待人次（人）	15	0.0496		33
7.国（境）外公务接待批次（个）	16			34
8.国（境）外公务接待人次（人）	17			35
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。	18			36
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计9,15.1441万元。包括：基本支出667.5156万元项目支出247.5285万元

（1）公共预算财政拨款收入 9,15.1441万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计 9,15.1441万元，包括：

（1）基本支出 667.5156万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 4,27.9556万元，对个人和家庭的补助支出 31.1400.万元，商品和服务支出2,08.5200万元。

（2）项目支出2,47.5285万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其基础设施建设 31.6,万元、土地补偿2,15.9285万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出 915.1441万元，其中：基本支出667.5156万元项目支出2,47.5285万元

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.46 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元(单位公务用车全部交回国有资产局），公务接待费5.46 万元。

1、公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.46 万元，较去年同比下降 9% ，累计接待 106 批次、496 人。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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