一、部门主要职责:

小河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务和目标

1、全力打赢脱贫攻坚战。2018年是我镇脱贫攻坚的关键之年，全镇上下仍将坚持以脱贫攻坚统揽全镇工作，着力完成安全生产、社会保障、教育卫生、信访维稳等方面的工作，重点做好全镇的脱贫攻坚工作，通过基础设施建设、美丽镇村建设、特色旅游开发、“八个一批”扶持政策等，持续改善全镇人居环境，早日建成小康社会,计划移民搬迁25户94人，危房改造3户3人，产业扶持33户，就业创业6户8人，生态补偿2户6人，教育保障6户8人，医疗救助4户4人，社会兜底4户4人，通过以上帮扶，计划脱贫23户75人。

2、推进农业产业化进程。引进新的农业产业技术，改变落后的农业种植方式是我镇当前农业、农村工作的重点，大力发展现代化农业产业是提高农民收入的有力保障。一是要促进农业产业化建设。今年计划种植玉米9000亩，其中双垄沟覆膜玉米4000亩，马铃薯15000亩，试种地膜洋芋50亩，荞麦1000亩，（在红石湾试种春小麦20亩，香谷米300亩，糜子200亩，荞麦100亩），扩大小杂粮种植规模。大力发展林果产业和旅游路线两侧的采摘农业，新建前河村山地苹果基地280亩，在沙沟村栽培优质核桃200亩，优质水蜜桃280亩，加强巨浪村林果园区后续建设，同时辐射带动周边加快发展林果业。二是要创新农业服务方式。以“党建+互联网+产业+农户”的模式为载体，搭建区域性服务平台，做大做强特色产业专业合作社，大力培育农产品品牌，帮助协调解决农民在生产中遇到的各种困难和问题，提升农业技术推广、动植物疫病防控、防范化解市场风险和自然风险、开发网络销售渠道等服务能力，为提高农产品的附加值、增加农民收入，提供良好的保障服务。三是要加快农业标准化建设速度。坚持依法自愿有偿原则，引导农民多种形式流转土地承包经营权，在有条件的村实行土地适度规模经营，积极推广双垄沟播全覆膜种植、水面网箱养殖等新型种养技术，提高农业用地用水效率，推进农业科技转化，大力引进新品种，新技术，提高农业机械化水平，推进农业标准化建设。

3、加强基础设施建设，大力实施乡村振兴战略。今年，要通过村委换届工作，选举村主任为村集体经济合作组织的负责人，结合精准扶贫工作，加强基础设施建设，继续把改善基础设施作为重点，做到吃水有保障，用电有改善，道路有提高，农田有改造。水利建设方面：开工建设前河村石峡沟自流灌溉水渠维修改造工程；前河村沙洼组新打人畜饮水水源井1眼，铺设管网2公里，解决人畜饮水问题；完成红石湾村刘月沟建高抽站一座，安装15千瓦变压器一台，铺设管网3公里；解决巨浪村石峁子村小组人饮水问题，打人饮水井一眼，架设高压线700米，建50立方米蓄水池一处，铺设管网400米；投资75万元完成小河集镇污水处理厂建设任务；力争新建龙城大峡谷拱水坝1座。电力建设方面：力争实施红石湾村农户农网改造16公里，新增变压器2台；解决沙沟村红河则涧地开发通电；力争在前河村芦洞湾安装变压器1台，架设线路200米。力争解决林湾村背塘则低压线改造2.5公里，李咀则安装变压器1台。力争实施巨浪村市场门口到村委会道路亮化工程700米，安装路灯30盏。道路建设方面：投资2.7亿元开工实施小河村至天赐湾15.6公里旅游道路；力争完成巨浪村三个村小组5.3公里水泥路硬化；完成前河村武家坡至村委会道路维修工程；实施沙沟至后雷岔道路硬化3公里；实施林湾村王渠、小沟畔砖硬化道路3公里；维修307国道至柳湾村通村公路。农田开发方面：力争实施小河村黑塔界400亩喷灌项目及配套设施；力争实施红石湾村天赐界涧地开发200亩，刘月沟高抽站造地工程150亩；力争在前河村贾崾岘实施涧地开发280亩；实施土地深松项目1000亩。环境治理方面：加强生态环境建设，全面绿化边缘残次井井场，巩固清查治理成果。今年计划在红石湾村委附近及庙梁村小组种植垂柳200株，油松1000株，侧柏1000株，在307国道沿线及旅游道路两侧种植多年生花卉30余公里。另外要搞好农村垃圾、污水处理和土壤环境治理，在全镇范围内开展4期环境集中治理，着重治理各村道路两旁及公路两侧院落环境卫生，全面巩固农村环境集中连片治理成果，努力创建省级卫生、生态乡镇。旅游投资方面：完成清凉寺旅游景区三期工程，对游客开放；完成主席旧居二期工程；做好沙沟村龙城大峡谷龙城寺，小河村赤壁丹霞、木柯寨，巨浪灌栖湖旅游风景区开发规划、招商引资等前期工作；继续实施小河街道“仿古一条街”改造项目；鼓励成立民间旅游公司，发展旅游线路两侧采摘农业、休闲农业、体验农业、观光农业、餐饮娱乐、农家乐等乡村民俗，引导农民积极发展旅游服务行业。

4、突出发展民生事业，促进经济社会协调发展。我们在抓好经济“硬”建设的同时，更要倾心重视社会事业“软”建设，加大民生工程投入，提高资金使用效益，切实为群众办实事、办好事。一要重视农村教育，提高办学水平。继续普及学前教育，优化教学环境，完善教育基础设施，强化师资队伍建设，落实“双高双普”，进一步推进义务教育均衡发展。继续对新考入二本以上大学生进行资助。二要重视卫计工作，提高服务质量。加强公共卫生服务体系建设，改善医疗环境和服务态度。积极推行新型农村合作医疗制度。严格落实计划生育基本国策，深入开展新型生育文化宣传，搞好优质服务，落实各项优惠政策，不断提高出生人口素质。三要重视文化工作，提高群众生活质量。完成沙沟村、柳湾村、小河村、林湾村阵地维修及文化广场建设，深入开展大秧歌、文化下乡等群众文化娱乐活动，丰富群众文化生活。四要重视弱势群体，提高社会保障水平。认真落实“五保”低保、伤残救助等政策，切实兑现好各项养老优惠政策，做好困难群众危房改造工作，全面完成养老保险金的收缴工作。继续推行镇政府与爱心老年公寓关爱老年人行动。积极争取社会各界广泛支持，进一步巩固扩大精准扶贫工作成效。

5、加强综合治理水平，保障社会和谐稳定。稳定的社会环境是经济发展的前提，今年我们要在五个方面加强综合治理水平。一要重视封山禁牧工作，保障生态平衡。加大处罚力度，坚决制止偷牧、夜牧、散牧现象，引导农民舍饲养羊，形成以草定畜，以畜定草，储草养畜的养殖格局。二要重视动物疫病防控工作，杜绝疫情疫病发生。加强领导、强化措施，发挥镇村两级动物防疫员作用，切实做到镇不漏村、村不漏户、户不漏畜（禽）、畜（禽）不漏针、针不漏量的要求，防疫率、挂标率、档案填写率达到100％。三要加强信访维稳工作，确保社会和谐稳定。深入排查和化解社会不稳定因素,做好信访维稳工作，加强治安防控工作，严厉整治各类违法犯罪行为，社会公众安全感逐步提升，社会大局和谐稳定，并荣获市级安全发展模范乡镇。四要重视平安建设，加强社会综合治理。做好安全稳定工作，实行重大不安全、不稳定事件“一票否决”制度，严格落实依法治镇规划，加强教育防范，加大打击力度，全面开展“扫黑除恶”，有黑打黑、无黑除恶、无恶治乱，全力构建“平安小河”。五要重视安全生产工作，强化安全生产管理水平。坚持安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，全面排查地质灾害、农机三轮、食品药品安全等各类隐患，坚决杜绝各类安全事故的发生，强化食品药品安全监管，保障人民饮食用药安全，确保全镇安全生产形势的持续平稳。六要突出政府自身建设，努力建设人民满意政府。面对新形势、新任务和人民群众对我们的殷切期望，必须进一步加强自身建设，着力提高干部工作能力，努力建设创新、规范、务实、高效、廉洁的政府，确保全年任务落到实处。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

四、部门人员情况说明

纳入本年度预算的年末实有人员共76人，其中在职61人，离退休人员5人,其他人员10人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。 本部门无单台10万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%。

七、2018年预算收支情况

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入为587.4731万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算减少16.5%，全部是基本减少，主要原因为人员调动。

2018年部门预算总支出为587.4731万元，包括人员经费和公用经费支出5874.731元；专项业务经费13万元，占支出总额2.2%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少16.5%，减少原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，小河镇人民政府一般公共预算拨款587.4731万元，较上年下降16.5%，下降原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出322.1682万元，全部为基本支出，包括：人员经费224.8682万元，运转经费97.3万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费8万元，财政所专项业务经费5万。

（2）事业运行单位支出265.3049万元，其中：小河镇计生站支出57.5595万元、小河镇社会保障事务所支出32.3929万元、小河镇文广站支出60.3766万元及小河镇农综站支出114.9759万元。

工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

（三）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）事业收入安排情况

本部门无事业收入，并已公开空表。

（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

本年度“三公”经费预算支出4.95万元，其中：公务接待费4.95万元，较上年减少0.51万元。

（六）会议费预算安排情况

2018年度，本部门安排会议费支出4.41万元，共计预计召开一类会议两次，二类会议三次，三类会议（日常工作、学习会议）召开见附表。

（七）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共63.83万元，其中政府采购货物类预算36.39万元，，政府采购服务类预算27.44万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、2018年部门预算报表（见附表）

小河镇人民政府

2018年3月15日

附件下载：小河镇2018年部门预算报表（二上）.xls