席麻湾镇人民政府2017年部门预算说明

　　及预算报表

　　一、部门主要职责:

　　席麻湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2017年主要工作任务和目标

　　全年经济社会发展的总体思路是：紧扣中央一号文件精神，认真贯彻落实中省市县各级会议要求，围绕“一加一减两促三推”的经济工作发展思路（加大基础设施建设力度；减少玉米种植面积；促进土地整合流转，促进畜牧业提质增效；推进果蔬、小杂粮种植规模，推进新型经济合作组织健康发展，推进一二三产业有效融合），实现“党建强镇、转型活镇、文化塑镇、产业富镇、生态靓镇”的目标。

　　全镇经济发展的预期目标是：地区生产总值较上年增长6%，达到3.77亿元；粮食产量突破3万吨；力争羊子和生猪饲养量稳定在12万只、2万头；人口自然增长率控制在7‰以内；向上争取项目和资金突破2000万元；农村常住居民人均可支配收入达到11000元，同比增长8%。

　　围绕上述目标，重点做好以下六个方面工作：

　　（一）完善基础设施，增强发展后劲。今年我镇将下大力气争取各级资金，解决好水、电、路、田等基础设施薄弱问题。

　　（二）优化产业结构，推动转型发展。今年，我镇将以积极推进农业供给侧结构性改革和增加农民收入为主线，在“旱作玉米、羊子养殖、设施果蔬”三大主导产业当中，适当缩减玉米种植面积，发展优质马铃薯、小杂粮、油料等特色农作物，探索发展奶牛、肉牛等高效益养殖项目，大力发展鲜桃、大杏、苹果等特色水果种植，推进农业转型升级。

　　（三）改善生态环境，打造优美镇村。一是进一步强化生态管护力度，加强封山禁牧和森林草原防火工作。二是投入120万元，全力推进“美丽乡村”建设，实施污水处理厂后续工程，解决排水问题。三是深入开展村容村貌、农村环境综合整治，切实解决农村“脏、乱、差”现象。四是加强环境保护监督，坚决制止存在污染大气、破坏环境的各类企业违规生产经营，真正打造出经济更加繁荣、村庄环境更加优美的社会主义新农村。

　　（四）做实民生事业，增添群众福祉。脱贫攻坚方面，要紧紧围绕不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房有保障的“两不愁、三保障”目标，进一步修改完善帮扶措施，加大对全镇产业扶持户的扶持力度，完善移民搬迁后续工作。教育方面，推进义务教育均衡优质发展，注重校舍和食品安全，力争完成东高峁小学校舍改造，新建沙渠村幼儿园。卫生计生方面，继续完善镇村卫生服务体系，加强医疗卫生队伍建设，全面落实农村合作医疗政策，提高参合率，新建卫生院，提高全民就医条件。科技方面，举办科普班或科普讲座培训1800余人次，普及科学知识，积极引导农民群众从传统种植模式向现代农业转型。民政救助方面，全力推进社会保障事业发展，做好救灾、五保、低保、医疗救助、临时救助等工作，实施全民参保计划，继续提高养老保险参保率。

　　（五）强化社会治理，维护和谐稳定。安全生产方面，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全监管体系，全面排查危房危窑、农用车载客拉人、村组道路、食药、民爆物品储存销售等各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。综治维稳方面，推行综治维稳新机制，扎实开展“平安建设”工作，加大矛盾纠纷和不稳定因素排查、化解、稳控力度，开展“两抢一盗”严打整治活动，提升“两率一度”，全力协调解决盛高、鲁能风电遗留问题。信访化解方面，严格执行领导干部接访、约访、下访和包案处理制度，畅通信访渠道，确保合理诉求，严厉打击无理缠访闹访。

　　（六）坚持依法行政，提高行政效能。一是积极推进依法行政。加强法治建设，让广大干部要依法、依纪行使职权、履行职责。二是建设服务型政府。进一步强化便民服务中心、村级便民室岗位人员的管理，完善便民服务制度，简化办事流程，提高办事效率和服务水平。三是加强政风建设。严格落实中央“八项规定”精神，坚决“反对四风”，抓好机关会务、接待、廉政灶和公务车辆管理，严格“三公”经费支出。四是狠抓作风建设。深化“两学一做”学习教育，提高干部服务意识，着力解决镇村干部的作风不实问题，做到作风建设常抓不懈，不断提高行政执行力。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　1、席麻湾镇人民政府部门预算包括：席麻湾镇人民政府机关、席麻湾镇财政所、席麻湾镇农业技术服务站、席麻湾镇计生站、席麻湾镇社会保障事务所及席麻湾镇文广站。

　　2、席麻湾镇人民政府机关为全额行政单位。

　　3、席麻湾镇财政所为参公行政单位。

　　4、席麻湾镇农业技术服务站、席麻湾镇计生站、席麻湾镇社会保障事务所及席麻湾镇文广站为全额事业单位。

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年度预算的人员共80人，其中在职63人，离退休人员8人，其他人员9人。其中：全额行政编制12人、工勤编2人、临时工2人、事业编制47人、退休8人、遗属4人、六十年代精简5人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。 本部门无单台10万元以上设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为80%，涉及一般公共预算当年拨款13万元。

　　七、2017年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　1、2017年部门预算总收入为570.558万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2016年总预算增加55.9276万元，全部是人员经费增加。

　　2、2017年部门预算总支出为570.558万元，其中：工资福利支出416.9884万元；商品和服务支出105.65万元；对个人和家庭的补助支出47.9196万元。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、政府办公室及相关机构事务支出242.8681万元，全部为基本支出，包括：人员经费140.3381万元，运转经费88万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费8万元，人大代表活动经费1.53万元。

　　2、财政事务支出64.486万元，其中：人员经费61.666万元，专项业务费1.5万元，办公费0.28万元，水电费0.04万元，交通费1万元。

　　3、席麻湾镇农业技术服务站人员经费支出120.6571万元，席麻湾镇计生站人员经费支出72.2296万元、席麻湾镇社会保障事务所人员经费支出45.8384万元及席麻湾镇文广站人员经费支出24.4788万元。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　八、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出12.98万元，其中：公务用车购置及运行维护费8.4万元，较上年减少0.05万元，公务接待费4.58万元，较上年不变。

　　九、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十、2017年部门预算报表（见附表）

附件下载：2017年三公经费预算表.xls

附件下载：席麻湾镇人民政府2017年部门预算报表.xls