席麻湾镇人民政府2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明_财政预决算和三公经费

席麻湾镇人民政府2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明

发布时间：2017-11-03 12:15 来源：席麻湾镇

2017-11-03 12:15 席麻湾镇

一、单位概况

（一）单位的主要职责：

席麻湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位5个，其中：财政补助事业单位5个。

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	靖边县席麻湾镇人民政府	行政单位
2	靖边县席麻湾镇财政所	参照公务员管理事业单位
3	靖边县席麻湾镇农业综合服务站	财政补助事业单位
4	靖边县席麻湾镇人口和计划生育技术服务站	财政补助事业单位
5	靖边县席麻湾镇社会保障事务所	财政补助事业单位
6	靖边县席麻湾镇文化综合服务站	财政补助事业单位

二、2016年度部门决算表

1、收支决算总表

靖边县席麻湾镇人民政府2016年度部门收支总表

单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	1047.92	一、一般公共服务支出	37	519.65	一、基本支出	60	755.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38		人员经费	61	482.35
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	272.73
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	392.84
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	392.84
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	24.71	三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44	51.09	四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	82.08	五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48	470.39	基本支出和项目支出合计	71	1147.92
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	416.63
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	272.73
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	65.72
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77
	19		十九、住房保障支出	55		其他资本性支出	78	392.84
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79
	21		二十一、其他支出	57			80
	22		二十二、债务还本支出	58			81
	23		二十三、债务付息支出	59			82
本年收入合计	24	1047.92	本年支出合计				83	1147.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
年初结转和结余	26	100.00	交纳所得税				85
基本支出结转	27		提取职工福利基金				86
项目支出结转和结余	28	100.00	转入事业基金				87
经营结余	29		其他				88
	30		年末结转和结余				89
	31		基本支出结转				90
	32		项目支出结转和结余				91
	33		经营结余				92
	34						93
	35						94

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

靖边县席麻湾镇人民政府2016年公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	4	5	6
类	款	项	合计	1147.92	755.08	392.84
201			一般公共服务支出	519.65	324.93	194.72
20101			人大事务	13.54	13.54
2010101			行政运行	13.54	13.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	320.45	218.73	101.72
2010301			行政运行	218.73	218.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.72		101.72
20106			财政事务	79.9	63.90	16.00
2010603			机关服务	79.9	63.90	16.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	105.77	28.77	77.00
2013101			行政运行	28.77	28.77
2013105			专项业务	77.00		77.00
207			文化体育与传媒支出	24.71	24.71
20701			文化	24.71	24.71
2070109			群众文化	24.71	24.71
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	51.09	51.09
2080101			行政运行	51.09	51.09
210			医疗卫生与计划生育支出	82.08	82.08
21007			计划生育事务	82.08	82.08
2100799			其他计划生育事务支出	82.08	82.08
213			农林水支出	470.39	272.27	198.12
21301			农业	120.07	120.07
2130104			事业运行	120.07	120.07
21302			林业	15.92	0.40	15.52
2130201			行政运行	0.4	0.40
2130217			防沙治沙	15.52		15.52
21305			扶贫	135.60		135.60
2130504			农村基础设施建设	135.60		135.60
21307			农村综合改革	198.80	151.80	47.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	198.80	151.80
2130707			农村综合改革示范试点补助	47.00		47.00

3、支出决算表（按支出经济分类）

靖边县席麻湾镇人民政府单位2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1147.92	755.08	392.84
301	工资福利支出	416.63	416.63
30101	基本工资	162.10	162.10
30102	津贴补贴	248.66	248.66
30103	奖金	1.31	1.31
30104	社会保障费
30105	伙食补助费
30106	绩效工资	4.56	4.56
30107	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	272.73	272.73
30201	办公费	18.65	18.65
30202	印刷费	7.03	7.03
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	13.6	13.6
30207	邮电费	0.99	0.99
30208	取暖费	2.27	2.27
30209	物业管理费
30210	差旅费	17.75	17.75
30211	因公出国（境）费
30212	维修（护）费	0.7	0.7
30213	租赁费
30214	会议费	4.40	4.40
30215	培训费	0.32	0.32
30216	公务接待费	4.58	4.58
30217	专用材料费	6.53	6.53
30218	劳务费	159.22	159.22
30219	专用燃料费	1.08	1.08
30220	委托业务费
30221	工会经费	0.67	0.67
30222	福利费
30223	公务用车运行维护费	8.45	8.45
30224	其他交通费用	11.46	11.46
30225	其他商品和服务支出	15.03	15.03
303	对个人和家庭的补助	65.72	65.72
30301	离休费
30302	退休费	42.36	42.36
30303	抚恤金	14.7	14.7
30304	生活补助	5.62	5.62
30305	医疗费
30306	奖励金
30307	生活补贴	2.94	2.94
30308	住房公积金	0.10	0.10
30309	其他对个人和家庭的补助支出
……	其他资本性支出	392.84		392.84

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门决算相关信息统计表
编制单位：靖边县席麻湾乡政府		2016年度			金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	120.53
（一）支出合计	2	13.03	（一）行政单位	23	110.99
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	9.54
2．公务用车购置及运行维护费	4	8.45		25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	8.45	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3．公务接待费	7	4.58	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	4.58	2．一般公务用车	29	2
其中：外事接待费	9		3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14			35
4．公务用车保有量（辆）	15	2		36
5．国内公务接待批次（个）	16	144		37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	1,530		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1147.92万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1047.92万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余100万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计1147.92万元，包括：

（1）基本支出755.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出416.63万元，对个人和家庭的补助支出65.72万元，商品和服务支出272.73万元。

（2）项目支出392.84万元，主要是为了农村基础设施建设以及农林业的发展，在基本支出之外发生的支出，包括其他资本性支出392.84万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出1147.92万元，其中：基本支出755.08万元，项目支出392.84万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

一般公共服务支出519.65万元，其中：行政运行324.93万元，一般行政管理事务194.71万元；文化体育与传媒支出24.71万元，其中：事业运行24.71万元；社会保障和就业支出51.09万元，其中：事业运行51.09万元；医疗卫生与计划生育支出82.08万元，其中：事业运行82.08万元；农林水支出470.39万元，其中：事业运行120.47万元，农村综合改革支出349.92万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.03万元，其中，公务用车运行维护费8.45万元，公务接待费4.58万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年未购置车辆；2016年公务用车运行维护支出13.03万元，较去年同比下降1%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出4.58万元，较去年同比下降1%，累计接待144批次、1530人。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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