席麻湾镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责:

　　席麻湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务和目标

全年经济社会发展的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略和脱贫攻坚为工作总抓手，认真贯彻落实中省市县各级会议要求，围绕“一加一减两促三推”的经济工作发展思路（加大基础设施建设力度；减少玉米种植面积；促进土地整合流转，促进畜牧业提质增效；推进果蔬、小杂粮种植规模，推进新型经济合作组织健康发展，推进一二三产业有效融合），实现“党建强镇、转型活镇、文化塑镇、产业富镇、生态靓镇”的目标。

全镇经济发展的预期目标是：地区生产总值较上年增长6%，达到3.77亿元；粮食产量突破3万吨；力争羊子和生猪饲养量稳定在12万只、2万头；人口自然增长率控制在7‰以内；向上争取项目和资金突破2100万元；农村常住居民人均可支配收入达到11876元，同比增长8%。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

1、席麻湾镇人民政府部门预算包括：席麻湾镇人民政府机关、席麻湾镇财政所、席麻湾镇农业技术服务站、席麻湾镇计生站、席麻湾镇社会保障事务所及席麻湾镇文广站。

2、席麻湾镇人民政府机关为全额行政部门。

3、席麻湾镇财政所为参公行政单位。

4、席麻湾镇农业技术服务站、席麻湾镇计生站、席麻湾镇社会保障事务所及席麻湾镇文广站为全额事业单位。

四、部门人员情况说明

纳入本年度预算的人员共84人，其中在职63人，离退休人员7人，其他人员14人。其中：全额行政编制13人、工勤编2人、临时工2人、事业编制50人、退休7人、遗属5人、六十年代精简5人。

五、部门国有资产占用情况说明

   截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。 本部门无单台10万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门无专项业务经费涉及绩效目标管理项目，并已公开空表。

七、2018年预算收支情况

（一）收支预算总体情况

1、2018年部门预算总收入为612.4709万元，全部为一般公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加41.9129万元，增长7.35%。增长的原因：一是工资正常进档增加；二是财政所公用经费。

2、2018年部门预算总支出为612.4709万元，其中：工资福利支出461.6977万元；商品和服务支出106.30万元；对个人和家庭的补助支出44.4732万元。全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加41.9129万元，增长7.35%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收支612.4709万元，较上年增加41.9129万元，增长7.35%，增长原因同上。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、政府办公室及相关机构事务支出246.2311万元，全部为基本支出，包括：人员经费144.9311万元，运转经费88.3万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费8万元。

2、财政事务支出67.4448万元，其中：人员经费62.4448万元，公用经费5万元。

3、席麻湾镇农业技术服务站人员经费支出160.5242万元，席麻湾镇计生站人员经费支出66.3867万元、席麻湾镇社会保障事务所人员经费支出46.3189万元及席麻湾镇文广站人员经费支出25.5652万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）部门“三公”经费等预算情况

2018年 “三公”经费预算支出12.90万元，其中：公务用车购置及运行维护费8.35万元，较上年减少0.05万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行支出从总量上进行控制和压减；公务接待费4.55万元，较上年减少0.03万元，主要是严格执行接待办法，对接待费预算总量上控制和缩减。

2018年会议费预算4.32万元，较上年减少0.08万元，主要是我部门2018年继续严格执行会议费管理办法，控制会议规模和次数。

（六）政府采购预算情况

2018年本部门采购预算50.6616万元，其中政府采购货物类预算22.7616万元，政府采购服务类预算27.90万元。

八、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、2018年部门预算报表（见附表）

                              靖边县席麻湾镇人民政府

                                 2018年3月16日

附件下载：席麻湾镇人民政府-2018年部门综合预算报表.xls