靖边县杨米涧镇2015年度部门决算

　　 一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）决算单位构成。

　　2015年杨米涧镇人民政府决算单位由杨米涧镇人民政府机关，杨米涧镇计生站，杨米涧镇农综站，杨米涧镇社会保障事务所，杨米涧镇文广站，杨米涧镇财政所等构成。

　　二、杨米涧镇2015年度部门决算表

　　（一）部门收支总表

　　2015年度部门收支总表（单位：万元）

　　收入


　　支出




　　项目

　　决算数

　　项目(按功能分类)

　　决算数

　　项目(按支出性质和经济分类)

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　606.055292

　　一、一般公共服务支出

　　292.636128

　　一、基本支出

　　535.395292

　　其中：政府性基金预算财政拨款

　　二、外交支出


　　人员经费

　　424.612692

　　二、上级补助收入


　　三、国防支出


　　日常公用经费

　　110.7826

　　三、事业收入


　　四、公共安全支出


　　二、项目支出

　　70.66

　　四、经营收入


　　五、教育支出


　　基本建设类项目


　　五、附属单位上缴收入


　　六、科学技术支出


　　行政事业类项目

　　70.66

　　六、其他收入


　　七、文化体育与传媒支出

　　56.69032

　　三、上缴上级支出




　　八、社会保障和就业支出

　　10.16664

　　四、经营支出




　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　65.361904

　　五、对附属单位补助支出




　　十、节能环保支出






　　十一、城乡社区支出


　　支出经济分类

　　—



　　十二、农林水支出

　　181.2003

　　基本支出和项目支出合计

　　606.055292



　　十三、交通运输支出


　　工资福利支出

　　393.339492



　　十四、资源勘探信息等支出


　　商品和服务支出

　　110.7826



　　十五、商业服务业等支出


　　对个人和家庭的补助

　　31.2732



　　十六、金融支出


　　对企事业单位的补贴




　　十七、援助其他地区支出


　　债务利息支出




　　十八、国土海洋气象等支出


　　基本建设支出




　　十九、住房保障支出


　　其他资本性支出

　　70.66



　　二十、粮油物资储备支出


　　其他支出




　　二十一、其他支出






　　二十二、债务还本支出






　　二十三、债务付息支出




　　本年收入合计

　　606.055292

　　本年支出合计

　　606.055292


　　606.055292

　　用事业基金弥补收支差额


　　结余分配




　　年初结转和结余


　　交纳所得税


　　其中：交纳所得税


　　基本支出结转


　　提取职工福利基金


　　提取职工福利基金


　　项目支出结转和结余


　　转入事业基金


　　转入事业基金


　　经营结余


　　其他


　　其他




　　年末结转和结余

　　年末结余

　　0



　　基本支出结转




　　项目支出结转和结余






　　经营结余
















　　收入总计

　　606.055292

　　支出总计

　　606.055292

　　支出总计

　　606.055292

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（单位：万元）

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注


　　合计

　　606.055292

　　535.395292

　　70.66


　　201

　　一般公共服务支出

　　292.636128

　　225.976128

　　66.66


　　20101

　　人大事务

　　10.49

　　10.49

　　0


　　2010101

　　行政运行

　　10.49

　　10.49

　　0


　　20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务

　　189.039568

　　122.379568

　　66.66


　　2010301

　　行政运行

　　122.379568

　　122.379568

　　0


　　2010302

　　一般行政管理事务

　　66.66

　　0

　　66.66


　　20106

　　财政事务

　　40.11586

　　40.11586

　　0


　　2010603

　　机关服务

　　40.11586

　　40.11586

　　0


　　20131

　　党委办公厅（室）及相关机构事务

　　52.9907

　　52.9907

　　0


　　2013101

　　行政运行

　　52.9907

　　52.9907

　　0


　　207

　　文化体育与传媒支出

　　56.69032

　　56.69032

　　0


　　20701

　　文化

　　56.69032

　　56.69032

　　0


　　2070109

　　群众文化

　　56.69032

　　56.69032

　　0


　　208

　　社会保障和就业支出

　　10.16664

　　10.16664

　　0

　　20801

　　人力资源和社会保障管理事务

　　10.16664

　　10.16664

　　0

　　2080105

　　劳动保障监察

　　10.16664

　　10.16664

　　0


　　210

　　医疗卫生与计划生育支出

　　65.361904

　　65.361904

　　0


　　21007

　　计划生育事务

　　65.361904

　　65.361904

　　0


　　2100799

　　其他计划生育事务支出

　　65.361904

　　65.361904

　　0


　　213

　　农林水支出

　　181.2003

　　177.2003

　　4


　　21301

　　农业

　　148.8903

　　148.8903

　　0


　　2130104

　　事业运行

　　148.8903

　　148.8903

　　0


　　21307

　　农村综合改革

　　32.31

　　28.31

　　4

　　2130705

　　对村民委员会和村党支部的补助

　　28.31

　　28.31

　　0

　　2130799

　　其他农村综合改革支出

　　4

　　0

　　4

　　（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（单位：万元）

　　支出经济分类科目编码

　　支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注


　　合计

　　606.055292

　　535.395292

　　70.66


　　301

　　工资福利支出

　　393.339492

　　393.339492

　　0

　　30101

　　基本工资

　　135.080932

　　135.080932

　　0

　　30102

　　津贴补贴

　　252.86706

　　252.86706

　　0

　　30103

　　奖金

　　5.3915

　　5.3915

　　0

　　30104

　　社会保障缴费

　　0

　　0

　　0

　　302

　　商品和服务支出

　　110.7826

　　110.7826

　　0

　　30201

　　办公费

　　11.05

　　11.05

　　0

　　30202

　　印刷费

　　3.993

　　3.993

　　0

　　30203

　　手续费

　　0.57

　　0.57

　　0

　　30204

　　水费

　　0.642

　　0.642

　　0

　　30206

　　电费

　　8.3556

　　8.3556

　　0

　　30207

　　邮电费

　　1.41

　　1.41

　　0

　　30208

　　取暖费

　　10.12

　　10.12

　　0

　　30210

　　差旅费

　　1.8

　　1.8

　　0

　　30212

　　维修（护）费

　　4.777

　　4.777

　　0

　　30213

　　租赁费

　　0.22

　　0.22

　　0

　　30214

　　会议费

　　3.22

　　3.22

　　0

　　30215

　　培训费

　　2.38

　　2.38

　　0

　　30216

　　公务接待费

　　7.2

　　7.2

　　0

　　30217

　　专用燃料费

　　2.87

　　2.87

　　0

　　30218

　　劳务费

　　36.656

　　36.656

　　0

　　30220

　　工会经费

　　0.33

　　0.33

　　0

　　30222

　　公务用车运行维护费

　　3.62

　　3.62

　　0

　　30223

　　其他商品和服务支出

　　11.569

　　11.569

　　0

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　31.2732

　　31.2732

　　0

　　30302

　　退休费

　　27.4044

　　27.4044

　　0

　　30305

　　生活补助

　　3.2208

　　3.2208

　　0

　　30311

　　住房公积金

　　0.648

　　0.648

　　0

　　310

　　其他资本性支出

　　70.66

　　70.66

　　0

　　310001

　　基础设施建设

　　46

　　0

　　46

　　31006

　　大型修缮

　　15

　　0

　　15

　　31099

　　其他资本性支出

　　9.66

　　0

　　9.66

　　（四）公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

　　2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表（单位：万元）

　　单位名称

　　公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　会议费

　　培训费

　　小 计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车运行维护费

　　公务用车购置

　　合计：

　　16.42

　　10.82

　　0

　　3.62

　　3.62

　　7.2

　　3.22

　　2.38

　　补充资料：1.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车1辆,2015年公车改革交回1辆；年末公务用车保有量1辆。2.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计154批次，公务接待累计686人次。

　　三、杨米涧镇2015年度部门决算说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况。

　　1.收入总计606.055292万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入606.055292万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　2.支出总计606.055292万元，包括：

　　（1）基本支出535.395292万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出393.339492万元，对个人和家庭的补助支出31.2732万元，商品和服务支出110.7826万元。

　　（2）项目支出70.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出606.055292万元，其中：基本支出535.395292万元，项目支出70.66万元。为使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出。

　　2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出606.055292万元，具体是：一般公共服务292.636128万元；文化体育与传媒支出56.69032万元；社会保障和就业支出10.16664万元；医疗卫生与计划生育支出65.361904万元；农林水支出181.2003万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.82万元，其中，公务用车购置及运行维护费3.62万元，公务接待费7.2万元,会议费3.22万元,培训费2.38万元。

　　1．公务用车购置及运行维护费3.62万元主要用于保障单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置，组织各类活动和会议等公务活动发生的维修费、通行费、停车费、保险费等支出。

　　2．公务接待费7.2万元主要用于政府系统来我单位考察、调研等政务活动接待。

　　杨米涧镇人民政府

　　2016年8月20日