一、部门主要职责:

　　杨米涧镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2018年主要工作任务和目标

　　2018年既是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是我镇决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键年。今年我镇的总体思路是：以十九大精神为指导，紧紧围绕建设富裕、文明、美丽、和谐杨米涧这一目标，紧紧抓住基层党建和脱贫攻坚两项重点工作，大力发展羊子、洋芋、水果三大产业，加强水、电、路、田四大基础设施建设，抓好教育、卫生、社会保障、环境保护、平安创建五大社会建设，坚持以脱贫攻坚为统揽，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为支撑，以乡村振兴为重点，主动打好防范化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战，深入推进五大社会建设行动计划，不断满足人民群众对美好生活的向往，奋力开创建设“新时代杨米涧”新局面。

　　主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，力争达到1.8亿元，农民人均纯收入增长4%左右，达到11500元；粮食产量达到2.9万吨。全镇羊子存栏控制在5万只以内，生猪存栏稳定在0.7万头左右。

　　1、加快特色化农业建设，让农业成为有奔头的产业。我们将充分利用我镇资源、地势、气候等优势，在全镇推行“贫困户+合作社+扶贫互助协会”合作和“一村一特色、一村一产业、一村一电商”的发展模式。一是继续在全镇范围内大力推广种植高粱，今年计划在全镇种植3000亩高粱，二是计划投资60多万元在镇罗堡等村种植晚熟桃1000亩，三是在各村零星种植苹果500亩，全镇水果种植面积力争突破4000亩。四是投资20万元，在兴和村试种黄芪200亩，进一步探索调整南部山区产业结构的新途径。同时把我镇特色农产品逐步向产业化集中，逐步形成专业化生产格局。

　　2、加快农村“三变改革”，让农民成为有吸引力的职业。我们将积极探索以“三变”改革作为脱贫攻坚抓手，推进农业经营创新，紧盯入库项目，按照产业化经营思路，加快推进专业化、规模化、标准化生产基地建设。进一步完善合作社与农户利益联结机制，形成“收益共享、风险共担”利益同体。今年我们将以王梁村为改革示范村，发展多种形式的适度规模经营，同时引导和扶持合作社和家庭农场开展标准化生产，实施品牌化经营，注册商标、申请无害化、绿色、有机产品认证等，提高生产经营和市场开拓能力。改革成功后我们将总结经验，在全镇推广。

　　3、加快公共服务和基础设施建设，让农村成为安居乐业的家园。一是加强道路建设。硬化王梁吴涧堂至杨米涧肖沟畔砖路6.5公里，完成天杨路杨米涧段三级公路和韩伙场金盆湾道路建设任务，实施韩新路油返砂项目。二是建好农田水利设施。投资300多万，完善杨米涧高天赐组1000亩梯田的灌溉设施配套，发展高标准农田，积极争取抗旱应急水源续建项目。三是实现安全饮水。计划在全镇新打人饮井2口，铺设管网15公里，实施镇罗堡、韩伙场、郝渠则四个脱贫巩固村的饮水工程，四是推进农网改造，完成韩伙场金盆湾电力工程，实施政府电力改造工程，重点解决农业灌溉、电压不足等问题，全面改善农村用电条件。五是深化环境治理。今年，我镇牢固树立和贯彻落实新发展理念，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，进一步深化生态环境综合治理。实施镇罗堡村美丽乡村建设，完善韩伙场村美丽乡村尾留工程。六是完善公共服务设施。启动建设镇便民服务中心及交警队营房修建工程。同时申报关草涧村白天赐光伏发电二期项目工程。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年度预算的年末实有人员共78人，其中在职65人，离退休人员8人，其他人员5人。其中：全额行政编制24人，事业编制41人；退休8人、六十年代精简3人,社办人员1人，临时工1人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。 本部门无单台10万元以上设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%。

　　七、2018年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　2018年部门预算总收入为629.9977万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加2.3%，全部是基本增加，主要原因为人员调动。

　　2018年部门预算总支出为629.9977万元，包括人员经费和公用经费支出611.6977万元，占支出总额97.1%；专项业务经费18.3万元，占支出总额2.9%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加2.3%，增加原因同上。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年，杨米涧镇人民政府一般公共预算拨款629.9977万元，较上年增长2.3%，增加原因同上。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出（2010101、2010603）302.3701万元，全部为基本支出，包括：人员经费207.0701万元，运转经费77万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费8万元，农机（技）员补助0.3万元，财政所专项业务经费5万。

　　（2）事业运行单位支出327.6276万元，其中：杨米涧镇计生站支出（2100799）77.0757万元、杨米涧镇社会保障事务所支出（2080199）26.6271万元、杨米涧镇文广站支出（2070199）59.8885万元及杨米涧镇农综站支出（2130104）164.0363万元。

　　3、支出按经济分类的明细情况

　　2018年杨米涧镇人民政府预算支出为629.9977万元，其中：工资福利支出489.3809万元，较上年增加1.5%，商品和服务支出95.3万元，较上年增加0.85%，对个人和家庭的补助45.3168万元，较上年增加16.4%。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（三）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（四）事业收入安排情况
本部门无事业收入，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出13.39万元，其中：公务用车购置及运行维护费6.8万元，较上年增加3.4万元，原因为新增公务用车一辆，公务接待费6.59万元，较上年减少0.01万元。

　　（六）会议费预算安排情况

　　2018年度，本部门安排会议费支出6.3万元，共计预计召开一类会议两次，二类会议三次，三类会议多次。

　　（七）政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共75.0236万元，其中政府采购货物类预算31.9236万元，政府采购工程类预算6万元，政府采购服务类预算37.1万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　九、2018年部门预算报表（见附表）

　　附件下载：杨米涧镇2018年部门预算报表