周河镇人民政府2017年预算说明及预算表

　　一、部门主要职责:

　　周河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2017年主要工作任务和目标

　　1、我镇继续以“农民增收、农业增效、农村美丽”为根本任务，把粮食生产和粮食安全作为重点，加快推进现代农业建设和城乡一体化发展，努力提高农村社会事业和公共服务水平，实现农业更稳、农民更富、农村更活。

　　2、发展重点项目，加强农村基础设施建设，壮大主导产业，加快农业现代化生产，改善农村人居环境和生态环境。

　　3、加强教育和文体事业发展，抓好人口计划生育服务工作，提高农村公共医疗服务体系，做好社会保障宣传及资金发放工作。

　　4、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作，做好维护社会稳定，营造和谐文明的社会氛围。

　　5、认真贯彻落实中央“八项规定、六项禁令”，践行“两学一做”，力争培养一支廉洁从政、务实高效的干部队伍。

　　6、做好基层党建工作，建强班子、用实制度；抓好精准脱贫工作。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　1、周河镇人民政府部门预算包括：周河镇人民政府机关、周河镇财政所、周河镇计生站周河镇计生站、周河镇社会保障事务所及周河镇文广站。

　　2、周河镇人民政府机关为全额行政单位。

　　3、周河镇财政所为参公行政单位

　　4、周河镇计生站、周河镇社会保障事务所、周河镇文广站及周河镇农综站为全额事业单位

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年预算的人员共57人，其中：全额行政编制19人，工勤编2人，事业编制24人；退休7人，遗属3人，临聘2人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，本部门无单台10万元以上设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为80%。涉及一般公共预算当年拨款15万元。

　　七、2017年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　1、2017年部门预算总收入为476.3618万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2016年总预算增加55.1881万元，全部是基本增加。

　　2、2017年部门预算总支出为476.3618万元，其中：工资福利支出343.725万元；商品和服务支出93.98万元；对个人和家庭的补助支出38.6568万元。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　2017年度公共预算财政拨款支出476.3618万元，全部是基本支出。

　　公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

　　1、基本支出476.3618万元，包括：工资福利支出343.725万元、商品和服务支出93.98万元，对个人和家庭的补助支出38.6568万元。

　　2、“行政事业单位离退休”经费支出38.6568万元，全部为基本支出，都是对个人和家庭的补助支出。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　八、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出17万元，其中：公务用车购置及运行维护费7万元，较上年不变，公务接待费10万元，较上年不变。

　　九、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十、2017年部门预算报表（见附表）

附件下载：周河镇2017年预算报表.xls