一、部门主要职责:

　　周河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2019年主要工作任务和目标

　　1、我镇继续以“农民增收、农业增效、农村美丽”为根本任务，把粮食生产和粮食安全作为重点，加快推进现代农业建设和城乡一体化发展，努力提高农村社会事业和公共服务水平，实现农业更稳、农民更富、农村更活。

　　2、发展重点项目，加强农村基础设施建设，壮大主导产业，加快农业现代化生产，改善农村人居环境和生态环境。

　　3、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作，做好维护社会稳定，营造和谐文明的社会氛围。

　　4、做好党建工作，建强班子、用实制度；坚决打赢脱贫攻坚战。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

　　纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年度预算的实有人员共57人，其中在职50人，离退休人员7人，其他人员10人。其中：全额行政编制17人，事业编制33人；退休7人，遗属3人、社办人员1人，临时工1人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。 本部门无单台10万元以上设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%，涉及一般公共预算当年拨款75.09万元。

　　七、2019年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　2019年部门预算总收入为730.897502万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2018年总预算增加37%，全部是基本增加，主要原因基本支出增加。

　　2019年部门预算总支出为730.897502万元，包括人员经费和公用经费支出655.807502万元，占支出总额90%；项目支出75.09万元，占支出总额10%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加37%，增加原因为基本支出增加。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年，周河镇人民政府一般公共预算拨款730.897502万元，较上年下增加37%，增加原因为基本支出增加。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出（2010399、2010699）451.4774万元，其中基本支出为376.3874万元，包括：人员经费248.8974万元，公用经费127.49万元。项目支出75.09万元。

　　（2）事业运行单位支出279.420102万元，其中：周河镇文广站支出（2070199）56.779464万元、周河镇社会保障事务所支出（2080199）55.601016万元、周河镇计生站支出（2100799）29.887968万元及周河镇农综站支出（2130104）137.151654万元。

　　3、支出按经济分类的明细情况

　　2019年周河镇人民政府预算支出为730.897502万元，其中：工资福利支出526.173302万元，较上年增加32%，增加原因为社会保险单位配套部分列入本部门预算中所致;商品和服务支出127.49万元，较上年增加34%，增长原因为基本支出增加;对个人和家庭的补助2.1442万元，较上年减少95%，减少原因为退休人员移交养老经办中心;其他资本性支出75.09万元。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年年底在册人数编制；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（三）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（四）事业收入安排情况
本部门无事业收入，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出16.7万元，其中：公务用车购置及运行维护费7万元，较上年持平，公务接待费9.7万元，较上年持平。

　　（六）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共41.966万元，其中政府采购货物类预算17.016万元，政府采购服务类预算24.95万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　九、2019年部门预算报表（见附表）

附件下载：周河镇人民政府2019年部门预算报表.xls