一、部门预算说明

　　（一）部门主要职责

　　1、街道党委工作职责

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

　　（2）领导本机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　（3）服从和服务于经济建设的职能。

　　（4）加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

　　（5）密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

　　（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、街道办职能

　　（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（3）制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（4）负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（5）加强街道办财政的监督和管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　（8）完成县政府、街道党委交办的其它事项。

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标

　　按照县委、县政府的安排部署和总体要求，结合我们的工作实际，今年工作的总体思路是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面落实县委十八届二次全会、依据县委“两地两区一中心”、县政府工作会等相关会议精神，坚持稳中求进总基调，以“追赶超越”为总目标，充分发挥产业、区位、交通三大优势，紧紧围绕“区域城市引领、文化旅游带动、商贸物流推动、产业转型提升、民生福祉共享”五大发展战略，认真抓好“东治水、南造林、西建园、北搭棚、中修路”五大发展思路，纵深推进城乡一体化、区域生态化、产业特色化、服务精细化、商贸规模化，全力推动张家畔经济社会发展再上新台阶。

　　奋斗目标是：全年地区生产总值增长6%，达到206.2亿元；固定资产投资增长6%，达到10.8亿元；招商引资增加260%，达到5.5亿元；完成税收任务2000万元；城乡常住居（村）民可支配收入分别增长8%和8.2%，达到34100元和17240元；各项工作与追赶超越标杆差距明显缩小，追赶神木镇、超越榆阳区长城街道办取得现实进展。

　　围绕上述工作思路和预期目标，今年重点要抓好以下八个方面工作：

　　（一）加强基础设施建设，完善基础服务功能。今年，计划投资8000余万元，全面加强城郊村水、电、路、天然气等基础设施建设。一是投资232万元，实施瓦房村、新庄村、阳光村人畜饮水和农田水利灌溉工程，新打深井8眼，修建水塔2座，净化水厂1处，铺设及改造管网4公里；二是投资3000余万元，改建110q千伏城区电网联网工程；投资650万元，实施郭家庙、胡伙场、林家湾等三个村农网升级改造工程。三是投资210万元修建张伙场村五、六组道路5.1公里，投资121万元完成双家湾、寨山村库区移民道路建设4.8公里；争取380万元革命老区建设资金，修建新伙场、寨山村5.8公里村组道路；争取240万元“一事一议”财政奖补资金，硬化张伙场、四柏树等六个村道路12公里；修建南环路至芦靖湖旅游专线6.4公里，拓宽改造金华路至移民二区城区道路1.4公里；启动307国道、204省道24公里过境线路建设；四是投资6400万元，在郭家庙、林家湾、新伙场等五个村新敷设天然气管网35公里，新增加天然气用户3500户，切实解决农民用水、用电、用气、排污排洪和出行难等问题。

　　（二）加快产业结构调整，促进经济健康发展。一是现代农业要效益。在阳光村、海则畔村等西部一带重点以优质马铃薯连片种植为主，推广优质马铃薯种植3000亩，新型科技试验田500亩。在张伙场、林家湾等北部一带重点以温拱棚、大田蔬菜等种植为主，巩固大田蔬菜种植1.2万亩，力争建设温（拱）棚300座，调整种植结构，增加农民收入；在郭家庙新建标准化鲜活农产品储藏、保鲜、包装、加工冷链生产线1处；在寨山、新房滩等东南一带重点以棚栽、山地采摘水果为主，新发展葡萄、草莓等休闲采摘农业100亩，种植山地苹果600亩，打造千亩集休闲、旅游、观光采摘、土地领养、餐饮娱乐为一体的现代城郊农业，进一步增加农民收入。二是向商贸物流业要效益。依托靖边现代综合物流园区、康隆公铁联运物流中心、太中银铁路靖边煤炭集运站建设项目的有利态势，启动郭家庙农贸市场、双伙场农贸市场和张家畔村综合批发市场扩建项目，形成一批商贸物流发展载体。大力发展“互联网+”产业，加快推进电子商务、网购等新兴业态发展，实现年营业额过亿元。三是向文化旅游业要效益。主动融入周边乡镇旅游格局，大力发展特色旅游，集中围绕旅游业配套的吃、住、行、游、购、娱等要素进行资源开发，启动芦靖湖旅游项目建设，延长旅游产业链条，将张家畔打造成旅游保障服务基地，实现旅游收入过亿元。四是开展精准招商。坚持“市场换产业、资源换项目、项目换投资”的理念，创新招商引资政策，重点在龙山路、滨河路、南环路等城市主干道两侧，鼓励村民以地入股，多渠道、多模式，重点推进商贸城、物流市场等引资项目建设，有序推进王家庙商贸城、双伙场商业步行街建设；积极协调招商、商务部门，年内计划落地引资项目4个，储备引资项目9个，引资到位资金达到5.5亿元。

　　（三）加大城市建设力度，稳步提升城镇化水平。一是在城市建设上，打通统万路西段、长城路南段等“断头路”，建设林荫路南段、清华路西段、文化西路西段、西环路中段、民生路延伸段等市政道路，启动寨山三岔路改造项目，建成西新区停车场，进一步完善城市配套功能；二是在居民生活巷道改造上，投资3370万元，开工建设永兴巷等13条2016年遗留巷道改造工程，实施棚户区改造涉及的靖边二小巷等9条巷道改造工程，完成党校巷等13条巷道立项、审计、招投标等前期准备工作，力争开工建设。三是在棚户区改造上，加快实施王家庙片区等5个棚户区改造项目；四是在广场和公园建设上，开工建设文化路社区文化广场、海则畔村文化广场、张伙场村文化广场和农村供水站文化广场建设项目；加快建设新区城市运动公园，启动建设西草滩湿地公园、包茂高速靖边东出口公园。五是推进龙升路、东二环和人民东路排水工程；启动东西新区供水工程；启动芦河水环境综合治理工程，建设芦河景观带，不断提高城市品位。

　　（四）加强生态文明建设，促进人居环境持续改善。一是突出环境保护治理。继续加强对污水处理厂、砖厂、洗车场等重点行业的监管力度，禁止芦河沿岸住户向芦河排污，全力禁止破坏和污染环境违法行为，抓好源头治理；切实加大封山禁牧出勤和工作力度，全面加强环境保护和生态治理。二是狠抓市容市貌整治，街道创建办要积极发挥职能作用，集中治理乱设摊点、乱贴广告等影响市容市貌的行为，定期清运城郊生活垃圾和建筑垃圾，下大力气改变脏、乱、差等现象，逐步提升城市形象。三是加快美丽乡村建设，积极协调土地所等单位集中治理村（居）民违规乱建行为，改造农村危旧房240户；要全力整治农村乱堆、乱放、乱倒“三乱”行为，积极动员广大干部群众大力开展乡村道路、村头空地、居民小区、荒山、荒坡等区域绿化工作，在寨山等村种植常绿树种5万株，绿化1000亩。年内，完成寨山、林家湾、新房滩、瓦房美丽乡村建设，创建省级生态村2个，市级卫生村4个。

　　（五）全面加强社会治理，维护社会和谐稳定。按照县委促稳定的“五步”工作法和街道“三网三墙四用活”工作法，全面加强矛盾纠纷排查调处，为追赶超越营造和谐的社会环境。一是推行综治维稳新机制。继续实行领导干部接访、约访、下访和包案制度，加大矛盾纠纷和不稳定因素排查、化解、稳控力度，力争协调解决长城路建设等遗留问题。完善社会治安综合治理体系，进一步发挥网格员、党员、自愿者等为主的社会治安防控作用，不断提高人防、物防和技防措施。扎实开展“三官一律”进社区、“红袖章”队伍建设。深入开展“两抢一盗”严打整治活动，提升“两率一度”。认真开展社区矫正、社区康复、法律援助等各项工作，着力加强邪教组织、可疑人员非法活动摸排与监控。二是强化安全监管体系。严格按照安全生产“属地管理、谁管理谁负责”的原则，进一步落实“两个责任”，加大对各行业领域的安全宣传和监管力度，堵塞各种隐患漏洞，严防各类安全事故的发生。

　　（六）全力推进社会事业向前发展。一是扎实党建促扶贫，按照“五个一批”、“六个精准”要求，推行“党支部+”扶贫方式，落实好扶贫“四包”机制，注重扶持长久产业，切实做好64户181人脱贫巩固工作。二是切实做好社会保障，落实低保、五保、临时救助等城乡社会保障救助政策，辖区内弱势群体做到“应保尽保、应助尽助”；落实好城乡医疗、养老保障，农村合作医疗、城镇医疗、城乡养老统筹参保达到全覆盖，建成长城路、民生路等3个社区日间照料中心，建成农村幸福院2个；三是切实做好住房保障，扎实开展农村危房改造、保障性住房、棚户区改造等申报、审批工作，解决居民住房问题；四是加强教育保障，启动王家庙村靖边第九中学建设，建设金华路九年制学校、十四小、十五小二期工程，新建幼儿园3所，保障辖区内适龄儿童入学率达100%；五是加强卫生计生保障。完成中医院、妇保院迁建二期工程，建成使用张家畔卫生院，全面落实计生各项政策，人口自然增长率控制在7‰以内，不断提升卫生、计生服务水平；六是加强就业保障。积极优化创业环境，以创业促就业，认真做好城市零就业家庭的摸底、登记工作，年内新增就业2000人。七是扎实做好文体、精神文明、宣传、党管武装党其他各项工作。

　　（七）开展“一抓二促三必须”活动，推进基层党建规范化。坚持党建统领一切，要推进党建工作常态化、制度化、规范化。一是基层组织建设。今年，我们按照县委总体要求，继续规范基层党建工作，按期按要求完成村“两委”换届，选强配齐村“两委”班子；特别选强配优村支部书记；社区要转变职能，按照一规范（党建规范化）、一常态（服务常态化）、一建议（民主提建议）的方式，积极探索社区服务的新思路、新举措，要求继续抓好“三会一课”制度和民主生活会，年底前全面完成张伙场、胡伙场、新庄、郭家庙等四个村村级阵地建设，完成文化路、民生路等社区阵地的建设任务；在今年的工作中，我们坚持党建工作与中心工作同安排、同部署，必须做到逢会讲党建、分工抓党建、常态管党建；在管好党组织书记、管好基层组织、管好党员队伍的同时，建立定期督查、暗访通报制度，并每季度对各支部的工作进行评定，优秀的进行通报，差评的进行限期整改，继续深化村委、社区支书主任年度述职述效述廉工作；制定科学合理的考核机制，充分应用“三项机制”调动干部的工作热情，街道办将制定追责问责机制，严格按照《中国共产党问责条例》进行追责问责，全力推进党建工作；年内，力争评定“五好”支部7个、四星级社区党支部2个；创建党建示范村5个、党建示范社区7个。二是党风廉政建设，深入推进党风廉政建设，强化“两个责任”，落实“一岗双责”，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，切实解决不作为、乱作为等问题，严格落实全面从严治党主体责任，认真执行《准则》和《条例》，扎实推进党风廉政建设，加强对城建、安监、民政等重点领域的监管力度，全方位扎紧制度的笼子。厉行勤俭节约，发对铺张浪费，严格落实中央八项规定精神，控制和压缩“三公”经费支出，紧盯侵犯群众切身利益的“微腐败”，营造风清气正的发展环境。年内组织全体干部开展4次廉政教育宣传活动，观看6次廉政警示教育片。

　　（八）改进干部工作作风，加强街道自身建设。进一步增强干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，在思想上、政治上、行动上同街道党工委保持高度一致，把党的核心领导作用体现到政府工作中，把全面从严治党要求落实到工作的每个领域和每个环节；牢固树立法治意识，始终坚持法无授权不可为、法定职责必须为，特别是在城建、安全检查和民政救助等工作领域，要严格按照程序依法办理，全面提升依法行政能力和水平；强化“三项机制”保障作用，给干事者鼓劲，为担当者撑腰，让广大干部敢干事、能干事、干成事；要全面实行街道、社区服务中心、村（社区）、网格“四级”群众事务干部代办服务，要普遍推行“微心愿”、“微服务直通车”、“爱心中转”、“党员组团”等微服务，提高服务水平和群众办事效率。

　　三、部门及所属单位基本情况

　　1、张家畔街道部门预算包括：张家畔街道办事处、财政所、计生站、宗教事务所、文广站、社会保障事务所、社区管理中心及农综站。

　　2、张家畔街道办事处为全额行政单位。

　　3、张家畔财政所为参公行政单位

　　4、张家畔街道计生站、宗教事务所、文广站、社会保障事务所、社区管理中心及农综站为全额事业单位

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年度预算的人员共333人，其中在职251人，离退休46人，其他人员36人。其中全额行政编制57人，事业编制194人,离退休46人，遗属16人，六十年代精简14人，临时工5人，社办人员1人。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，单台价值10万元以上的设备3台。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为80%。

　　七、2017年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　1、2017年部门预算总收入为2171.0598 万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2016年总预算增加200.5216万元，全部是基本增加。

　　2、2017年部门预算总支出为2171.0598万元，其中：工资福利支出1807.0856万元，对个人和家庭的补助支出265.9942万元，商品和服务支出97.98万元。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金，离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况

　　2017年度公共预算财政拨款支出2171.0598万元，全部是基本支出。

　　公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

　　（1）街道办事处经费支出699.6537万元，全部为基本支出，包括工资福利支出410.5595万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费16万元，人大代表活动经费2.1万元，对个人和家庭补助支出265.9942万元。

　　（2）财政所经费支出196.3079万元，全部为基本支出，包括工资福利支出190.7279万元，商品和服务支出5.58万元。

　　（3）计划生育经费支出349.4318万元，全部为工资福利支出349.4318万元。

　　（4）宗教事务经费支出19.5452万元，全部为工资福利支出19.5452万元。

　　（5）文化广播经费支出74.3072万元，全部为工资福利支出74.3072万元。

　　（6）劳动保障经费支出78.0326万元，全部为工资福利支出78.0326万元。

　　（7）社区管理中心经费支出161.3131万元，全部为工资福利支出161.3131万元。

　　（8）农林水经费支出592.4683万元，全部为基本支出，包括工资福利支出523.1683万元，农机（技）员补助支出69.3万元。

　　八、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2017年“三公”经费预算17.88万元，与上年相比，下降0.12万元。其中：公务用车运行维护费预算安排12.98万元，较上年下降0.02万元；公务接待费预算安排4.9万元，较上年减少0.1万元；公务接待情况：预计本年度公务接待60批次，累计620人次。

　　九、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、2017年部门预算报表（见附表）

附件下载：张家畔街道办2017年部门预算报表.xls