一、部门预算说明

　　（一）部门主要职责

　　1、街道党委工作职责

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

　　（2）领导本机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　（3）服从和服务于经济建设的职能。

　　（4）加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

　　（5）密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

　　（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、街道办职能

　　（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（3）制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（4）负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（5）加强街道办财政的监督和管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　（8）完成县政府、街道党委交办的其它事项。

　　二、2019年度部门主要工作任务及目标

　　面对经济下行压力等各种困难和挑战，在2019年工作中，我街道将紧紧围绕县政府“两区两地一中心”整体定位，按照“党建强基、文化引领、生态固本、创新转型”的总基调，不断优化产业结构，抢抓“一带一路”、乡村振兴等重大战略机遇，加快推进农村集体产权制度改革，不断壮大村集体经济组织，开创张家畔街道经济社会发展的新局面。

　　（一）继续加强基础设施建设，完善基础服务功能。一是计划在望夏等村实施滴水灌溉工程1500亩，在寨山等村新打深井30眼，改造人饮管网9公里，修建水塔1座；二是计划改造张伙场等村农网105.2公里；三是计划硬化林家湾村杨家湾水库至新房滩等通村道路46.2公里，安装太阳能路灯120盏；四是计划在四柏树村集中建设50-100亩的温棚；在双伙场村实施农田网络升级工程700亩；在海则畔村实施300亩农业种植、采摘、育种项目。

　　（二）继续加快产业结构调整，促进经济健康发展。整合优势资源，依托新伙场村沙漠公园建设，大力在城郊村发展休闲农业，以田园景观、农业生产活动和特色农产品发展乡村旅游，拓展农业生产功能到生态、生活功能，做好做优特色农业，做大做强商贸物流业，做精做细现代服务业，并以县城为中心、与县域旅游业互动发展，让张家畔街道成为产业聚集区、旅游集散地，形成城乡互动、优势互补的全域旅游新业态。

　　（三）继续加大城市建设力度，稳步提升城镇化水平。一是投资1000万元，与华运实业有限公司合作，在柳河停车场新建购物中心一处，建筑面积6000平方米。二是投资480万元，在南环路南新建大型建材批发综合市场，占地面积3600平方米；三是投资2000万元，在新伙场村新建200亩脱贫攻坚商贸综合物流市场；四是投资9000万元，修建新房滩村一、二、三组居住小区（吊庄移民）；五是投资8000万元，完成长城路南段拆迁、安置，启动长城路南段开发建设；六是继续推进乡村振兴项目，完成新伙场村沙漠公园一期工程建设；七是加快林荫路片区、芦河片区等棚户区和城中村、老旧街区改造步伐。打通林荫路北段等断头路，进一步优化城市结构，缓减城市拥堵压力；加快推进龙升路、东二环排水工程建设；加快芦河地区段治理，将芦河打造成靖边景观风貌的重要轴线；加快推进西草摊湿地公园建设。

　　（四）继续理顺城市管理职能，大力改善人居环境。一是狠抓市容市貌整治。从群众普遍关注的热点难点问题抓起，从城市出入口和城乡结合部等重点部位抓起，全力开展市容市貌综合专项整治，集中治理乱设摊点、乱贴广告等影响市容市貌的行为，下大力气改变脏、乱、差现象，逐步提升城市形象。二是提升绿化亮化水平。大力开展城区绿化和芦河美化，完成植树1万株、造林1000亩，完成民生路东段、长城路南段等道路绿化、亮化工程。三要提高基层服务水平。以社区为依托，加快小区物业和业主委员会组织建设，全面提高物业和业主自主管理水平；加强社区文化建设，积极组织群众开展业余文化活动；加大社区志愿者服务队伍建设，开展党员到社区志愿服务活动，发挥党员先锋模范作用，帮助群众解决实际困难和问题。

　　（五）继续全面加强社会管理，维护社会和谐稳定。一是加强民政救助，持续改善民生事业，继续提高城乡医疗保险和养老保险参保率，增加报销比例，做到病有所医，老有所养。扩大社会救助范围，提高低保、五保保障标准，确保低保户、五保户“应保尽保”。二是推行综治维稳新机制，继续实行领导干部接访、约访、下访和包案制度，充分发挥人民调解委员会的作用，加大矛盾纠纷和不稳定因素排查、化解、稳控力度。认真开展社区矫正、社区康复、法律援助等各项工作，着力加强邪教组织、可疑人员非法活动摸排与监控，营造和谐的社会环境。三是强化安全监管体系。进一步落实企业自主安全责任，加大对各行业领域的安全宣传和监管力度，堵塞各种隐患漏洞，严防各类安全事故的发生。进一步发挥网格员、党员、自愿者等为主的社会治安防控作用，不断提高人防、物防和技防措施。

　　（六）继续加强基层组织建设，发挥战斗堡垒作用。一是基层组织建设。投资260万元，新建胡伙场、新庄两村村级阵地；投资146万元，维修改造双伙场、郭家庙两村村委阵地；完成南关、林荫路、民生路社区办公场所维修改造。二是党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主题责任和“一岗双责”责任制，加大腐败防控，全面落实党务、政务公开，营造风清气正的工作氛围。三是精神文明建设，扎实开展新民风建设，广泛开展新乡贤、文明家庭、平安家庭等先进典型评选活动，提高城市文明程度和市民综合素质。

　　（七）继续改进干部工作作风，努力提高行政效能。一是加强法治建设，把依法行政贯穿于政府工作各环节，切实提升税务征收、安全监管、封山禁牧等领域依法执政水平，依法全面履行职责。二是强化责任担当，敢于直面困难，敢于触及矛盾，主动承担急难险重任务，积极化解各种复杂问题，做到事不避难，敢于担当，扎扎实实推动工作。加大效能监察和行政问责力度，坚决杜绝推诿扯皮、庸懒散漫等执行不力的行为，做到立说立行、令行禁止、政令畅通，培养造就一支“想干事、敢干事、干成事”的干部队伍。

　　按照我县“修规划、优环境、提品质、宜人居”的基本思路，张家畔将进一步完善基础设施配套功能，抢抓乡村振兴战略机遇，不断提高城市化发展水平、城市亲和力，吸引高层次人才及外来人口来靖安居乐业。着力提高创新能力，在城市管理、社会管理、投融资、发展集体经济等方面率先突破，勇做我县改革发展的排头兵。

　　三、部门及所属单位基本情况

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

　　纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共8个，包括：

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年度预算的人员共331人，其中在职243人，离休4人，其他人员84人。其中在职行政人员65人，事业人员178人,退休42人，遗属17人，六十年代精简13人，临时工5人，社办人员1人，统筹转退6人。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，单台价值10万元以上的设备3台。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%。

　　七、2019年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　1、2019年部门预算总收入为3594.70万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2018年总预算增加1468.48万元，为人员工资福利支出增加和专项业务费及项目支出的增加及商品和服务支出增加。

　　2、2019年部门预算总支出为3594.70万元，其中：工资福利支出2456.39万元，对个人和家庭的补助支出65.59万元，商品和服务支出1004.31万元，其他资本性支出68.41万元。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况

　　2019年度公共预算财政拨款支出3594.70万元，全部是基本支出。

　　公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

　　（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出（2010399、2010699）1726.39万元，其中基本支出为1657.98万元，包括：人员经费871.14万元，公用经费786.84万元。项目支出68.41万元。

　　（2）事业运行单位支出1868.31万元，其中：张家畔街道文广站支出（2070199）95.29万元、张家畔街道社会保障事务所支出（2080199）93.51万元、张家畔街道计生站支出（2100799）500.82万元及张家畔街道农综站支出（2130104）1178.69万元（基本支出969.98万元，项目支出208.71万元）。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金，离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（四）事业收入安排情况

　　本部门无事业收入，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2019年“三公”经费预算14.48万元，与上年决算相比，下降0.12万元。其中：公务用车运行维护费预算安排9.78万元，较上年下降0.02万元；公务接待费预算安排4.7万元，较上年下降0.1万元；公务接待情况：预计本年度公务接待54批次，累计580人次。

　　（六）会议费预算安排情况

　　2019年度，本部门无会议安排支出。

　　（七）政府采购情况

　　编制财政所采购预算6万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、2019年部门预算报表（见附表）

　　靖边县张家畔街道办事处

　　2019年4月19日

附件下载：张家畔街道办事处2019年部门预算报表 .xls