靖边县财政系统2016年部门预算情况公开说明
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一、部门主要职责

(一)贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善县转移支付制度。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全县彩票管理政策和相关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,研究拟订县内有关税收政策调整方案并组织实施,并按规定程序报批。

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,制定开支标准和支出政策。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的县财政支出,中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全县农业综合开发资金的管理工作。

(十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本县社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度。

(十二)会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全县金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。

(十三)研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

二、2016年财政系统主要目标任务

1、精心组织,强化征收,财政收入快速稳定增长。

2、强化支出管理,优化支出结构。按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的顺序合理安排支出,保证全县干部职工、离退休人员及低保人员的工资、津贴补贴按时发放;城乡低保、养老保险、医疗等各项社会保障民生支出全部实行一卡通并及时足额到位;保证全县党政事业单位正常运转经费足额到位;并加大对农业、教育、科技、卫生等重点项目的投入。

3、推进改革,全面提升财政管理水平。一是推进预算绩效管理,逐步推行从预算编制、预算执行、预算监督全过程的预算绩效管理改革;二是进一步深化国库集中支付制度,积极推行公务卡制度改革工作;三是积极开展预算公开试点改革工作,全面推进“三公”经费公开工作。

三、财政系统预算单位基本情况

靖边县财政系统2016年预算编制范围的独立核算单位有15个,行政机关1个,全额事业单位12个,差额事业单位2个。

靖边县财政系统预算单位基本情况表

序号

单位名称

单位性质

经费管理

方式

合计

在职

退休

遗属

其他 人员

总计

405

332

50

19

4

1

财政局

行政机关

全额拨款

71

36

23

8

4

2

收费中心

全额事业单位

全额拨款

19

16

3

3

采购中心

全额事业单位

全额拨款

54

45

3

6

4

支付中心

全额事业单位

全额拨款

48

46

2

5

综改办

全额事业单位

全额拨款

37

32

5

6

财监局

全额事业单位

全额拨款

28

22

4

2

7

国资办

全额事业单位

全额拨款

28

20

6

2

8

产权交易所

差额事业单位

差额拨款

8

8

9

税源监控办

全额事业单位

全额拨款

9

9

10

函授站

全额事业单位

全额拨款

11

11

11

驻银办

差额事业单位

差额拨款

43

38

4

1

12

资金所

全额事业单位

全额拨款

10

10

13

农财所

全额事业单位

全额拨款

16

16

14

企财所

全额事业单位

全额拨款

17

17

15

社保所

全额事业单位

全额拨款

6

6

   四、财政系统收支预算编制的依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》的相关要求,靖边县财政系统2016年部门预算是根据2015年财务决算实际情况,结合本年度财政目标任务进行了测算编制,日常公用经费预算是根据财政部门日常工作需要和定员定额标准测算填报。

2016年我系统共有财政供养人员405人。其中在职332人,退休50人,遗属补助19人,其他人员4人。2016年公共预算拨款收入2872.97万元。其中,基本支出2754.97万元,包括工资福利支出2159.90万元,对个人和家庭的补助支出275.89万元,商品和服务支出319.18万元;项目支出118.00万元。

五、收支预算表

(一)靖边县财政系统2016年收支预算总表

(二)公共预算拨款支出明细表

(三)靖边县财政系统2016年“三公经费”支出预算表

靖边县财政系统2016年部门预算“三公经费”预算支出39.67万元,与上年决算相比,减少8.38万元,下降17.44%。公务用车运行维护费预算安排22.52万元,与上年决算相比,减少6.75万元,下降23.06 %,;公务接待费预算安排17.15万元,与上年决算相比,减少1.63万元,下降8.68 %。

 

附件下载:靖边县财政系统2016年部门预算公开表.xls