靖边县工业经济局2016年部门决算及“三公经费”公开

一、单位概况

(一)单位的主要职责:工业经济局主要负责拟定并实施全县工业经济发展战略、发展规划和政策,协调解决工业经济进程中的重大问题,组织实施全县工业的发展规划,推进产业结构战略调整和优化升级,推进两化融合

(二)2016年部门工作完成情况:

1、业务指标:全年规模以上工业企业实现工业总产值400亿元。全年完成工业销售产值384亿元。全年完成工业增加值191亿元。全年完成工业项目投入94亿元,全年完成技术改造投入10亿元。产销率达到96%

2、运行调度:认真落实《靖边县工业及中小企业发展专项资金管理办法》定期组织召开全县规模以上工业企业的生产调度会和运行分析会,每季度召开规模以上工业企业生产调度会和运行会1次。

3、技改:积极鼓励和扶持企业开展技术创新、技术进步和新产品开发,全县全年开发新产品5项。

4、信息化建设:贯彻执行中、省、市信息化建设的方针,发展信息产业,推广应用技术,统筹推进全县信息化工作;协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动全县软件业、信息服务业等新型产业发展。

5、企业安全:做好民爆企业的规划、布局申报审核及生产方面的管理工作。严格落实企业安全生产责任制,全面做好企业安全指导工作,不断强化企业治乱减负。

 

6、节能降耗:做好全县重点用能企业的目标考核和工业企业节能降耗工作,全面完成各项节能降耗指标任务,万元增加值能耗率不高于4.8%

7、煤炭整顿:做好煤炭经营企业的监管工作。

8、散装水泥管理:继续搞好散装水泥和预拌沙浆使用的推广工作,全面规范袋装水泥流通秩序。

9、室内装饰:全面贯彻落实《陕西省室内装饰管理规定》和《陕西省室内装修工程招标管理办法》做好全县室内装饰行业监督、管理和室内装饰装修工程招投标活动及其招标代理机构的监督与管理。。

10、招商引资:完成县委县政府下达的目标任务。

11、扶贫工作:完成扶贫工作目标任务。

12、争取资金:完成县委县政府下达的目标任务。

13、扶持民营经济发展:完成县委县政府下达的目标任务。

14、行政审批制度改革:在本部门内部成立集中的行政审批(许可)股室,把本部门所有行政审批(许可)职能向该股室集中,并将行政审批(许可)股室向政务大厅集中;确保部门行政审批(许可)项目进驻政务大厅,对进驻政务大厅的工作人员授权到位,确保政务大厅的行政审批(许可)股室工作规范高效。

 (三)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个;。

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

靖边县工业经济局

行政单位

 二、2016年度部门决算表

(一)收支决算总表(财决01表)

(二)支出决算表(财决0708表)

(三)按支出功能分类(财决07表),按支出经济分(财决08-1、财决08-2表)

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决CS05表)

1、收支决算总表

工业经济局2016年度部门收支总表

单位:万元

      

      

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

874.92

一、一般公共服务支出

434.92

一、基本支出

342.31

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

246.04

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

24.77

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

71.50

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

532.61

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

2.71

 

 

八、社会保障和就业支出

 

  对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

  对企事业单位的补贴

440.00

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

89.9

 

 

十四、资源勘探信息等支出

440.00

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

874.92

本年支出合计

874.92

本年支出合计

874.92

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    结余分配

 

上年结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

          非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

874.92

支出总计

874.92

支出总计

874.92

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表(按支出功能分类)

工业经济局2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

    

874.92

342.31

532.61

 

201

一般公共服务支出

434.92

342.31

92.61

 

  20199

其他一般公共服务支出

434.92

342.31

92.61

 

    2019999

  其他一般公共服务支出

434.92

342.31

92.61

 

    215

资源勘探信息等支出

440

 

440

 

    21505

工业和信息产业监管

440

 

440

 

    2010599

 其他工业和信息产业监管支出

440

 

440

 

3、支出决算表(按支出经济分类)

工业经济局2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

合计

874.92

 

 

 

 

301

工资福利支出

246.04

246.04

 

 

 

  30101

    基本工资

106.30

106.30

 

 

 

  30102

    津贴补贴

76.04

76.04

 

 

 

  30103

    奖金

3.78

8.78

 

 

 

  30104

    社会保障费

 

 

 

 

 

  30105

    伙食补助费

 

 

 

 

 

  30106

    绩效工资

4.92

54.92

 

 

 

  30107

    其他工资福利支出

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

557.38

24.77

532.61

 

 

  30201

    办公费

7.37

7.37

 

 

 

  30202

    印刷费

4.75

2.04

2.71

 

 

  30203

    咨询费

 

 

 

 

 

  30204

    手续费

 

 

 

 

 

  30205

    水费

 

0.22

 

 

 

  30206

    电费

 

 

 

 

 

  30207

    邮电费

4.50

4.50

 

 

 

  30208

    取暖费

 

 

 

 

 

  30209

    物业管理费

 

 

 

 

 

  30210

    差旅费

1.64

1.64

 

 

 

  30211

    因公出国(境)费

 

 

 

 

 

  30212

    维修(护)费

 

 

 

 

 

  30213

    租赁费

 

 

 

 

 

  30214

    会议费

1.92

1.93

 

 

 

  30215

    培训费

 

 

 

 

 

  30216

    公务接待费

 

 

 

 

 

  30217

    专用材料费

 

 

 

 

 

  30218

    劳务费

1.25

1.25

 

 

 

  30219

    委托业务费

 

 

 

 

 

  30220

    工会经费

0.42

0.42

 

 

 

  30221

    福利费

 

 

 

 

 

  30222

    公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

  30223

    其他商品和服务支出

5.41

5.41

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

71.50

71.50

 

 

 

  30301

    离休费

 

 

 

 

 

  30302

    退休费

66.70

66.70

 

 

 

  30303

    抚恤金

 

 

 

 

 

  30304

    生活补助

3.82

3.82

 

 

 

  30305

    医疗费

 

 

 

 

 

  30306

    奖励金

 

 

 

 

 

  30307

    住房公积金

0.98

0.98

 

 

 

……

对企业政策性项目支出

440.00

 

440.00

 

 

……

其他资本性支出

89.9

 

89.9

 

 

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

编制单位:工业经济局

 

 

2016年度

 

金额单位:元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

247704.00 

(一)支出合计

2

 

(一)行政单位

20

247704.00 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

22

 

   1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产使用情况

 

 

   2)公务用车运行维护费

5

 

(一)车辆数合计(辆)

23

  3.公务接待费

6

 

  1.部级领导干部用车

24

 

   1)国内接待费

7

 

  2.一般公务用车

25

 

   2)国(境)外接待费

8

 

  3.一般执法执勤用车

26

 

(二)相关统计数

9

 

  4.特种专业技术用车

27

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

10

  5.其他用车

28

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

11

 

(二)单位价值50万元以上大型设备(台,套)

29

 

  3.公务用车购置数(辆)

12

 

(三)单位价值100万元以上大型设备(台,套)

30

 

  4.公务用车保有量(辆)

13

 

 

31

 

  5.国内公务接待批次(个)

14

 

 

32

 

  6.国内公务接待人次(人)

15

 

 

33

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

16

 

 

34

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

17

 

 

35

 

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

18

 

 

36

 

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;

    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 

 三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

11、本年度收入支出总体情况

2016年总收入874.92万元,其中财政拨款874.92万元,较上年总收入增加了570.86万元,主要是工业及中小企业发展专项资金增加了570.86万元。2016年总支出874.92万元,其中财政拨款874.92万元,较上年增加了570.86万元,主要是工业及中小企业发展专项资金的支出。

2、本年收入构成情况

收入总计874.92万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入874.92万元,为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)政府性基金收入0万元,为财政当年拨付的0基金。

3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位。

7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

3、支出总计874.92万元,包括:

1)基本支出874.92万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出246.04  万元,对个人和家庭的补助支出71.50万元,商品和服务支出557.38万元(机关运行经费15万元)。

2)项目支出532.61万元,主要完成全县工业及中小企业扶持发展目标,扶持培育规模以上企业。

3)经营支出0万元

4)对附属单位补助支出0万元。

5)结余分配0万元。

6)年末结转和结余0万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出874.92万元,其中:基本支出338.60万元,项目支出536.32万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

一般公共服务支出874.92万元。其中:其他一般公共服务支出434.92万元,资源勘探信息等支出440.00万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,较上年相比减少0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车保有量0辆。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况,增减变化原因等说明信息。

2016年机关运行经费24.77万元,,较上年相比减少28.6%,主要原因是厉行经费节约。

2、政府采购执行情况说明。

本部门2016年度无此项安排。

附:2016年工业经济局决算公开表(见附件)

决算收支总表(附表)

决算收人总表(附表)

支出总表(附表)

财政拨款支出总表(附表)

一般公共预算支出明细表(附表)

一般公共预算基本支出明细表(附表)

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表(附表)

政府性收支基金收支表(附表靖边县工业经济局

部分名词解释

1.一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6.一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

8.非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

9.专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、 地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。