一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家教育方针、政策、法律、法规，并监督执行。

2、研究制定全县教育事业单位改革和发展规划，并组织实施。

3、综合管理全县幼儿教育、中小学教育、高中教育、成人教育、职业技术教育、特殊教育及社会力量办学等工作；负责扫除青壮年文盲工作；指导协调各乡（镇）及有关部门的教育工作，负责教育督导评估。

4、指导全县办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

5、指导并组织实施学校内部管理体制改革，统筹规划，指导全县各级各类学校教师和教育行政部门队伍的建设工作。

6、规划并指导各级各类学校的德育工作、思想政治工作、体育与艺术教育、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全工作，校园文化建设工作，社会治安综合治理工作。

7、贯彻执行国家、省有关学校招生和毕业生就业的政策规定；办理全县学历教育及其招生考试工作，负责成人、自学考试的组织管理工作。

8、会同相关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资，统筹管理本部门教育经费。

9、拟定全县教育基本建设规划。负责管理全县各级各类学校的教学工作，指导发展校办产业；负责直属学校基本设施的建设。

10、负责全县教育信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息分析上报和公布。

11、贯彻执行国家语言文字的方针、政策和汉语文字规范和标准。指导推广普通话和普通话测试工作。

（二）2018年度部门主要工作任务及目标。　　

靖边县教育体育局机关行政编制13人，在职人员13人，离退休人员3人。所属各事业单位事业编制4358人，在职人员3930人，离休3人，退休825人。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日，本部门所属各单位资产总计595877030元，单价20万元以上设备台1480件，价值35276544元。

（六）部门预算绩效目标说明。

      靖边县教育体育局（62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所）部门2018年300000元以上项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3400000元。

（七）预算收支编制的依据及测算说明。

靖边县教育体育局根据《中华人民共和国预算法》，编制靖边县教育体育局（62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所）2018年部门公共预算拨款收入367321961元。2018年公共预算拨款支出367321961元,其中：工资福利支出309674539元,对个人和家庭的补助支出49135402元，人员经费支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年底调整预算人数编制；靖边县教育体育局（62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所）公用经费预算8512020元，教体局机关公用经费测算依据本部门正常运转和日常工作任务需求测算编制。学前教育、小学教育、高中教育、职业教育、特殊教育、公用经费按现有教师每人1110元预算。其它教育、广播电视教育、教师进修及干部教育按在职人员有编每人3000元预算，在职无编按每人2000元预算。

二、部门预算收支说明。

（一）、收支预算总体情况（单位：元）

1、2018年靖边县教育体育局（62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所）部门收入预算为367321961元，较上年376201583元，减少8879622元，下降2.36 %，主要原因是2017年末调往外县、调外系统、离退休人、亡故人员较多，新增财政供养人员增加较少，减少金额全部为一般性公共预算拨款预算。

2、按支出功能分类其中教育支出为367321961元，较上年376201583元，减少8879622元，下降2.36 %，主要原因是2017年末调往外县、调外系统、离退休人、亡故人员较多，新增财政供养人员增加较少，减少金额全部为一般性公共预算拨款预算。

3、按照经济分类科目支出预算为367321961元，较上年376201583元，减少8879622元，下降2.36 %，主要原因是2017年末调往外县、调外系统、离退休人、亡故人员较多，新增财政供养人员增加较少，减少金额全部为一般性公共预算拨款预算。

（二）、公共预算拨款支出明细情况。

1、2018年教育体育局（62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所）按支出功能分类其中教育支出为367321961元，较上年376201583元，减少8879622元，下降2.36 %，主要原因是2017年末调往外县、调外系统、离退休人、亡故人员较多，新增财政供养人员增加较少，减少金额全部为一般性公共预算拨款预算

按支出功能分类，（62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所）单位：元

2、按照经济分类科目支出预算为367321961元，包括工资福利支出309674539元、商品和服务支出8512020元(其中：机关运行经费预算安排465000元)、对个人和家庭补助49135402元。较上年376201583元，减少8879622元，下降2.36 %，主要原因是2017年末调往外县、调外系统、离退休人、亡故人员较多，新增财政供养人员增加较少，减少金额全部为一般性公共预算拨款预算。

（按经济分类，62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所） 单位：元

（三）、政府性基金预算支出情况（本部门无政府性基金预算）

（四）、“三公”经费预算情况。

2018年教育体育局靖边县教育体育局（62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所）公共预算财政拨款“三公”经费预算150910元（其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出142670元，公务接待费8240元）。比2017年公共预算财政拨款“三公”经费决算数150918元（其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出142670元，公务接待费8248元）减少8元，下降0.005%。原因是教育局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制 “三公经费”开支。

2018年教育体育局部门（62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所）公共预算财政拨款“会议费”预算255050元，“培训费”2510080元。

（五）、机关运行经费安排情况。

2018年教育体育局机关运转经费预算465000元，比2017年621000元减少156000元，下降25.12%。

6、政府采购预算情况

2018年教育体育局部门（62个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校104所，幼儿园146所）采购预算共102711635元，其中货物类61743640元，工程类15720411元，服务类25247584元。

三、名词解释

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用

四 、2018年靖边县教育体育局部门预算报表后附：靖边县教育体育局部门预算报表