一、单位概况 （一）单位的主要职责： 1、贯彻执行有关卫生、药品、医疗器械的法律、法规、规章、政策及有关标准和技术规范，贯彻实施关于县级卫生改革与发展战略目标、规划和政策。2、贯彻实施有关基本药物制度、政策、采购、配送、使用、药品法典和国家基本药物目录及药物目录内药品生产鼓励扶持政策。3、统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。4、组织实施农村卫生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。5、拟订妇幼卫生发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督。6、负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与措施，贯彻国家免疫规划及政策措施，对重大疾病实施防控与干预。7、负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。8、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。9、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生监督管理，负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。10、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行有关医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。11、组织拟订全县医药卫生科技发展规划，实施中、省、市重点医药卫生科研攻关项目，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。12、指导卫生人才队伍建设，组织拟订我县卫生人才发展规划，组织实施由国家统一制订的卫生专业技术人员资格标准。13、承担县爱国卫生运动委员会办公室、地方病防治领导小组办公室以及红十字会的日常工作。14、承办县政府交办的其它事项。 （二）2016年部门工作完成情况 一是项目建设进展顺利。中医院、妇保院迁建项目推进顺利，累计完成投资2.2亿元。杨米涧、海则滩卫生院和10个规范化村卫生室建设任务圆满完成。中医院传染病区建设项目、县医院门诊楼及附属用房建设项目、县医院分院建设项目顺利列入省市发改委“十三五”健康扶贫工程储备项目库。 二是医改工作推进稳步。医疗服务县镇一体化改革推进稳步，被托管的9家卫生院运行顺畅，改革覆盖率达53%。镇村卫生管理一体化改革得以巩固，覆盖率100%。县级公立医院综合改革持续深化，成立了县级公立医院管理委员会。 三是惠民政策全面落实。新农合参合率达99%，筹集资金1.57亿元，补偿参合群众33万人次1.47亿元。基本药物年采购金额达1.4亿元，让利患者2357万元。完成了2014年大病患者519名180万元大病救助资金的兑付工作。独生子女保健费、关爱女孩等计划生育各项奖励扶助政策兑现及时到位，兑现率100%。 四是公卫服务开展规范。圆满完成了12类45项基本公卫项目的年度服务任务。适龄儿童常规免疫接种率达98.6%、孕产妇系统管理率达90.5%、7岁以下儿童健康管理率达91.2%，农村孕产妇住院分娩补助率达96.9%，成功创建为“省级妇幼健康优质服务示范县”。重大公共卫生服务项目新型管理模式得以强化，国家卫生县城复审顺利通过。 五是人才队伍不断优化。调整和提拔使用卫计系统副科级以上领导干部13名。新选聘优秀业务干部担任卫生院副院长4名，交流卫生院院长1名。定向招聘专业技术人员31人，如期分配农村订单定向免费医学本科毕业生4名，接收振兴计划招聘的医学类人才1名。向县财政争取到人才引进资金200万元。县级医院选派到上级医院中长期培训进修48人，参加短期培训及学术会议334人次。集中开展镇村两级医疗机构业务人员培训11次1000多人次。 六是文化建设得以强化。评审通过了首部《靖边县卫生志》，成功举办了全县“5.12”国际护士节暨首届“最美医生、最美护士、最美乡村医生”颁奖晚会，组织参加了“党在我心中，永远跟党走”歌咏比赛，配合开展了全省紧急医学救援队伍野外生存拉练活动，主动参与了全县文化、科技、卫生“三下乡”活动和党员干部进社区活动。 （三）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位38个，其中：财政补助事业单位38个。 纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质 1 靖边县卫生局 行政单位 2 靖边县地方病防治中心 财政补助事业单位 3 靖边县人民医院 财政补助事业单位 4 靖边县中医医院 财政补助事业单位 5 靖边县妇幼保健院 财政补助事业单位 6 靖边县疾病预防控制中心 财政补助事业单位 7 靖边县卫生监督所 财政补助事业单位 8 靖边县新农合办公室 财政补助事业单位 9 靖边县卫生学校 财政补助事业单位 10 靖边县爱卫办 财政补助事业单位 11 靖边县农村卫生管理站 财政补助事业单位 12 靖边县药品采购管理中心 财政补助事业单位 13 靖边县红十字会 财政补助事业单位 14 靖边县托儿所 财政补助事业单位 15 靖边县25所乡镇卫生院 财政补助事业单位 二、2016年度部门决算表 （一）收支决算总表（财决01表） （二）支出决算表（财决07、08表） （三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表） （四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表） 1、收支决算总表 卫生系统2016年度部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数 一、财政拨款收入 11038.58 一、一般公共服务支出 一、基本支出 36373.11 其中：政府性基金 二、外交支出 工资福利支出 10566.12 二、上级补助收入 三、国防支出 商品和服务支出 24182.41 三、事业收入 26307.80 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 1624.58 四、经营收入 五、教育支出 二、项目支出 973.27 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 工资福利支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 八、社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 九、医疗卫生与计划生育支出 37346.38 对企事业单位的补贴 十、节能环保支出 赠与 十一、城乡社区支出 债务利息支出 十二、农林水支出 基本建设支出 230.00 十三、交通运输支出 其他资本性支出 743.27 十四、资源勘探信息等支出 其他支出 十五、商业服务业等支出 三、上缴上级支出 十六、金融支出 四、经营支出 十七、援助其他地区支出 五、对附属单位补助支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年收入合计 37346.38 本年支出合计 37346.38 本年支出合计 37346.38 用事业基金弥补收支差额 结余分配 结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余 年末结转和结余 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 37346.38 支出总计 37346.38 支出总计 37346.38 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况 2、支出决算表（按支出功能分类） 卫生系统2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类） 单位：万元 支出功能分类 合计 基本支出 项目支出 备注 科目编码 科目名称 合 计 210 医疗卫生与计划生育支出 11038.58 8515.06 2523.52 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 953.28 362.14 2100101 行政运行 166.33 166.33 2100103 机关服务 632.57 82.27 550.3 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 154.38 113.54 40.84 21002 公立医院 5111.23 4490.91 620.32 2100201 综合医院 3394.98 3138.98 255.99 2100202 中医（民族）医院 1381.93 1351.93 30 2100299 其它公立医院支出 334.33 334.33 21003 基层医疗卫生机构 1914.24 1553.12 361.12 2100302 乡镇卫生院 1591.98 1553.12 38.86 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 322.26 322.26 21004 公共卫生 2383.60 1513.36 870.24 2100401 疾病预防控制机构 761.41 562.73 198.68 2100402 卫生监督机构 464.65 284.05 180.6 2100403 妇幼保健机构 1157.54 666.58 490.96 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 676.23 595.53 80.7 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 676.23 595.53 80.7 3、支出决算表（按支出经济分类） 卫生系统2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类） 单位：万元 支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 合计 11038.58 8515.06 2523.52 301 工资福利支出 6528.33 6528.33 30101 基本工资 2795.22 2795.22 30102 津贴补贴 3276.86 3276.86 30103 奖金 121.35 121.35 30104 社会保障费 181.47 181.47 30105 伙食补助费 0.00 0.00 30106 绩效工资 153.43 153.43 30107 其他工资福利支出 0.00 0.00 302 商品和服务支出 1918.94 847.21 1071.73 30201 办公费 89.04 56.61 32.43 30202 印刷费 96.95 23.78 73.17 30203 咨询费 0.00 0.00 30204 手续费 2.35 2.33 0.02 30205 水费 12.13 8.16 3.97 30206 电费 17.35 12.84 4.51 30207 邮电费 22.49 11.53 10.96 30208 取暖费 17.23 11.78 5.45 30209 物业管理费 2.09 1.68 0.41 30210 差旅费 44.01 13.84 30.17 30211 因公出国（境）费 0.00 0.00 30212 维修（护）费 116.79 31.85 84.94 30213 租赁费 56.95 3.5 53.45 30214 会议费 5.00 3.00 2.00 30215 培训费 23.75 5.08 18.67 30216 公务接待费 3.04 0.7 2.34 30217 专用材料费 335.42 68.85 266.57 30218 劳务费 355.21 53.19 302.02 30219 委托业务费 105.46 2.99 102.47 30220 工会经费 1.09 1.09 30221 福利费 0.00 0.00 30222 公务用车运行维护费 2.23 1.00 1.23 30223 其他商品和服务支出 610.31 533.34 76.97 303 对个人和家庭的补助 1618.03 1138.33 479.7 30301 离休费 5.34 5.34 30302 退休费 840.51 840.51 30303 抚恤金 14.98 14.98 30304 生活补助 277.5 277.50 30305 医疗费 85.64 85.64 30306 奖励金 30307 住房公积金 30308 其他对个人和家庭的补助支出 394.06 394.06 …… 其他资本性支出 973.27 1.2 972.07 4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 部门决算相关信息统计表 编制单位： 2016年度 金额单位：元 项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数 栏 次 1 栏 次 2 一、“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费 19 （一）支出合计 2 5.27 （一）行政单位 20 51.94 1.因公出国（境）费 3 （二）参照公务员法管理事业单位 21 2.公务用车购置及运行维护费 4 22 （1）公务用车购置费 三、国有资产使用情况 （2）公务用车运行维护费 5 2.23 （一）车辆数合计（辆） 23 43 3.公务接待费 6 1.部级领导干部用车 24 （1）国内接待费 7 3.04 2.一般公务用车 25 4 （2）国（境）外接待费 8 3.一般执法执勤用车 26 1 （二）相关统计数 9 4.特种专业技术用车 27 27 1.因公出国（境）团组数（个） 10 — 5.其他用车 28 11 2.因公出国（境）人次数（人） 11 （二）单位价值50万元以上大型设备（台，套） 29 13 3.公务用车购置数（辆） 12 （三）单位价值100万元以上大型设备（台，套） 30 3 4.公务用车保有量（辆） 13 3 31 5.国内公务接待批次（个） 14 83 32 6.国内公务接待人次（人） 15 713 33 7.国（境）外公务接待批次（个） 16 34 8.国（境）外公务接待人次（人） 17 35 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 18 36 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； 3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 三、2016年度部门决算情况说明 （一）2016年度收入支出决算总体情况 1、收入总计37346.37万元。包括： （1）公共预算财政拨款收入11038.58万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年总收入减少了756.42，主要变化是人员经费和其它资本性支出发生变化。 （2）事业收入26307.79万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 2、支出总计37346.37 万元，包括： （1）基本支出36373.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 10566.12万元，对个人和家庭的补助支出1624.58万元，商品和服务支出24182.41万元。 （2）项目支出973.27万元，主要是为完成医疗事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设支出230万元，其他资本性支出743.27万元。 （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2016年度公共预算财政拨款支出11038.58万元，其中：基本支出10065.31万元，项目支出973.27万元，较上年支出减少了756.42，主要变化是人员经费和其它资本性支出发生变化，。 2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明） 一般公共服务支出11038.58万元。其中：行政运行166.33 万元，机关服务632.57万元，其它医疗卫生与计划生育管理事务支出154.38万元，综合医院支出3394.89万元，中医医院支出1381.93万元，其它公立医院支出334.33万元，乡镇卫生院支出1591.98万元，其他基层医疗卫生机构支出322.26万元，疾病预防控制机构761.41万元，卫生监督机构464.65万元，妇幼保健机构1157.54万元，其它医疗卫生与计划生育支出676.23 万元。 （三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况 2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.27 万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.23万元，公务接待费3.04万元。 1、因公出国（境）费用支出情况 2016年度、2015年度我局无因公出国（境）费用
； 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况 2016年未购置车辆；2016年公务用车运行维护支出2.23 万元，2015年公务用车运行维护费10万元，2016年较去年减少7.77万元，由于2015年6辆公务车，2016年3辆公务车，变化主要原因是由于行政单位公车改革。 3、公务接待费支出情况 公务接待费用支出3.04万元，2015年公务接待费用8万元。2016较去年减少4.96万元，累计接待83批次、713人,由于业务变化，较2015年相比接待人次减少。 （四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门2016年度无此项收入。 （五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门2016年度度无此项收入。 四、专业名词解释 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附：2016年卫生系统决算公开表
2、决算收入总表（附表）
3、支出总表（附表）
4、财政拨款支出总表（附表）
5、一般公共预算支出明细表（附表）
6、一般公共预算基本支出明细表（附表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表（附表）
8、政府性基金收支表（附表靖边县卫生局（汇总））
陕公安网备 61082402000113号
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