一、单位概况

（一） 部门主要职责：

    1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

4、研究县政府各部门、各镇（场）请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

5、围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究提出建议，向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

6、负责督促检查县政府各部门和各镇（场）对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处理突发事件并向省市报送处理情况。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

9、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作，负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作，承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

10、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议、意见、提案以及领导批示件的办理工作。

11、指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

12、负责指导协调全县金融发展工作。

13、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及政府办公室的对口接待工作。

14、按照上级要求认真做好侨务工作。

15、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位。

16、办理县政府领导同志交办的其他事项。

(二)、2016年度部门主要任务及目标

1、完善各项制度，强化内部管理，确保办公室有序、高效运转；严格落实24小时值班制度，夏季2.5天轮休；确保信息上传下达渠道畅通，不出现工作失误；做好县政府召开或参与的各类会议的组织服务工作。

2、对县政府各类会议决定事项、领导批示、交办事项和其他需督办事项及时布置，加强督查，确保落实；认真做好政务督办网的使用、管理、维护工作；及时协调有关部门办理好人大代表、政协委员提出的建议、意见、提案，按时回复代表、委员。

3、建立健全领导干部学法制度，举办1次县政府领导集体学法讲座；完成历年以来规范性文件清理工作，同时加强本年度规范性文件制定的审核工作。

4、强化政府文件管理，加强保密性文件的监管，避免发生泄密事件。

5、进一步规范行政服务中心入驻单位的管理，确保行政服务中心正常运行，“两集中、两到位”行政审批制度改革工作有实质性进展。

6、继续加强电子政务基础网络建设，不断完善县政府门户网站内容，全面消除网站内一级链接空白页；认真做好应急指挥系统、电子公文传输系统的保障工作；加强电子政务安全管理工作，对全县电子政务平台进行安全评估，制定安全系统建设规划及管理制度，加强网络舆情监测、引导、发现问题及时进行处理。

7、积极开展依申请公开政府信息工作，督促各镇（场）、各部门做好政府信息公开工作；协同监察部门对全县行政机关政府信息公开的实施情况进行监督检查；及时编制年度信息公开工作报告，督促各镇（场）、各部门编制本镇（场）、本部门工作报告；逐步建立和完善政府新闻发言人制度。

8、充分发挥应急办公室职能，完善应急队伍建设，加强突发事件应对工作；及时有效开展应急处置，按规定及时报告突发事件相关信息，不得瞒报、迟报、漏报。

9、进一步规范公务接待管理工作，提高服务水平，切实降低公务性接待支出。

10、协调金融机构做好对全县重点工程、农业农村和中小企业发展的融资工作，全面了解掌握全县金融业运行情况，按月进行分析，按季、年形成分析报告，报送县委、县政府。

11、继续搞好民兵预备役营连部建设，完成部队和地方交办的工作任务。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位2个；事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个，其他预算单位2个。

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2016年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）支出决算表（财决07、08表）

（三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表）

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表）

1、收支决算总表

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

 3、支出决算表（按支出经济分类）

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总体情况

收入总计2029.7975万元。包括：

2016年总收入2029.7975万元，其中财政拨款收入2029.7975，较上年1736.2242万元，增加293.5733万元。2016年总支出为1955.1256万元，其中财政拨款为1955.1256万元，较上年1661.5523万元，增加293.5733万元，主要是人员经费政策性调资，新增项目经费。

2、本年度收入构成情况

本年度收入总计2029.7975万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入20289.7975万元。

3、本年度支出构成情况

支出总计1956.1396万元。包括：

（1）基本支出1615.9553万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出742.2023万元，对个人和家庭的补助支出291.3933万元，商品和服务支出582.3597万元。

（2）项目支出340.1843万元，主要是为外派机构等内设机构完成政府交待的专项业务以及完成其他事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公费40万元，劳务费20.3万元，法制培训费34.3996万元，法律顾问咨询费36万元，西办租赁费22万元，委托业务费88万元，其他商品服务支出63万元；其他资本性支出36.4847万元，其中办公设备购置费36.4847万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出1956.1396万元，其中：基本支出1615.9553万元，项目支出340.1843万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

一般公共服务支出1956.1396万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1615.9553万元，人员经费1033.5956万元，日常公用经费582.3597万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.5   万元，较上年21.5无变化，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费21.5万元，公务接待费0万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2016年度我办因公出国实际支出0万元，较去年同比无变化；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数与2015年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位参团人数0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年未购置车辆；我办现有车辆6辆，5辆为一般公务用车，主要用途应急指挥、通信保障等，1辆其他车辆为警务室警用车。2016年公务用车运行维护支出21.5万元，较去年同比下降0.03%，主要原因为业务缩减。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，较去年同比无变化，累计接待   批次0、   0人。

（四）机关运行经费决算情况

2016年机关运行经费为582.3597万元，较上年549.6281万元，上涨32.7316万元。主要原因为政务服务中心、信息办分拆办公场所费用。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门2016年度无此项收入

附：靖边县人民政府办公室（汇总）