王渠则镇2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明_财政预决算和三公经费

王渠则镇2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明

发布时间：2017-11-03 11:51 来源：王渠则镇

2017-11-03 11:51 王渠则镇

一、单位概况

（一）单位的主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位2个；事业单位4个，其中：财政补助事业单位0个。

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	靖边县王渠则镇人民政府	行政单位
2	靖边县王渠则镇农业综合服务站	参照公务员管理事业单位
3	靖边县王渠则镇计划生育服务站	参照公务员管理事业单位
4	靖边县王渠则镇社会事务管理办公室	参照公务员管理事业单位
5	靖边县王渠则镇文化综合服务站	参照公务员管理事业单位
6	靖边县王渠则镇财政所	行政单位

二、2016年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）支出决算表（财决07、08表）

（三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表）

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表）

1、收支决算总表

王渠则镇2016年度部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	814.3329	一、一般公共服务支出	446.7756	一、基本支出	553.9129
其中：政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	423.7829
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	130.13
三、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助
四、经营收入		五、教育支出		二、项目支出	260.42
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出	382.2131
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	30.1918	商品和服务支出	258.67
		八、社会保障和就业支出	19.5069	对个人和家庭的补助	41.5698
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.5179	对企事业单位的补贴
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出
		十二、农林水支出	251.3407	基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出	131.88
		十四、资源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	814.3329	本年支出合计	814.3329	本年支出合计	814.3329
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余		年末结转和结余
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余

收入总计	814.3329	支出总计	814.3329	支出总计	814.3329

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

王渠则镇2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
单位：万元
支出功能分类			合计		基本支出		项目支出	备注
科目编码	科目名称
合计			814.3329		553.9129		260.42
201	一般公共服务支出	618.3308	446.7756		339.8956		106.88
20101	人大事务		9.4255		9.4255		0.00
2010101	行政运行		9.4255		9.4255		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		314.3364		207.4564		106.88
2010301	行政运行		207.4564		207.4564		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		106.88		0.00		106.88
20106	财政事务		65.9743		65.9743
2010650	事业运行	45.5813	65.9743		65.9743		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.7352	57.0394		57.0394		0.00
2013101	行政运行	83.4992	57.0394		57.0394		0.00
207	文化体育与传媒支出	280.00	30.1918		30.1918		0.00
20701	文化	378.3643	30.1918		30.1918		0.00
2070109	群众文化		30.1918		30.1918		0.00
208	社会保障和就业支出		19.5069		19.5069
20801	人力资源和社会保障管理事务		19.5069		19.5069		0.00
2080105	劳动保障监察			19.5069		19.5069	0.00
20802	民政管理事务
2080208	基层政权和社区建设
210	医疗卫生与计划生育支出			66.5179		66.5179	0.00
21007	计划生育事务			66.5179		66.5179	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			66.5179		66.5179	0.00
212	城乡社区支出
21203	城乡社区公共设施
2120303	小城镇基础设施建设
213	农林水支出			251.3407		97.8007	153.5400
21301	农业			97.8007		97.8007
2130104	事业运行			97.8007		97.8007	0.00
2130199	其他农业支出
21307	农村综合改革			153.5400			153.5400
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			153.5400			153.5400

3、支出决算表（按支出经济分类）

王渠则镇2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	814.3329	814.3329
301	工资福利支出	382.2131	382.2131
30101	基本工资	151.581	151.581
30102	津贴补贴	212.9225	212.9225
30103	奖金	15.8496	15.8496
30104	社会保障费
30105	伙食补助费
30106	绩效工资
30107	其他工资福利支出	1.86	1.86
302	商品和服务支出	258.67	258.67
30201	办公费	49.93943	49.93943
30202	印刷费	6.2761	6.2761
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	6.9986	6.9986
30207	邮电费	1.05	1.05
30208	取暖费	5.2676	5.2676
30209	物业管理费
30210	差旅费	5.7174	5.7174
30211	因公出国（境）费
30212	维修（护）费	27.5646	27.5646
30213	租赁费
30214	会议费	3.518	3.518
30215	培训费	0.96	0.96
30216	公务接待费	4.8	4.8
30217	专用材料费
30218	劳务费	12.279	12.279
30219	委托业务费
30220	工会经费	0.6	0.6
30221	福利费
30222	公务用车运行维护费	7.45	7.45
30223	其他交通费	7.0101	7.0101
30224	其他商品和服务支出	8.7282	8.7282
303	对个人和家庭的补助	41.5698	41.5698
30301	离休费
30302	退休费	39.4458	39.4458
30303	抚恤金
30304	生活补助	1.26	1.26
30305	医疗费
30306	奖励金
30307	住房公积金	0.864	0.864
30308	其他对个人和家庭的补助支出
……	其他资本性支出

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表


编制单位：王渠则镇政府			2016年度		金额单位：元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	130.13
（一）支出合计	2	12.25	（一）行政单位	20	123.19
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	6.94
2.公务用车购置及运行维护费	4	7.45		22
（1）公务用车购置费		0	三、国有资产使用情况
（2）公务用车运行维护费	5	7.45	（一）车辆数合计（辆）	23	2
3.公务接待费	6	4.8	1.部级领导干部用车	24
（1）国内接待费	7	4.8	2.一般公务用车	25	1
（2）国（境）外接待费	8		3.一般执法执勤用车	26
（二）相关统计数	9		4.特种专业技术用车	27	0
1.因公出国（境）团组数（个）	10	—	5.其他用车	28	1
2.因公出国（境）人次数（人）	11	0	（二）单位价值50万元以上大型设备（台，套）	29	0
3.公务用车购置数（辆）	12	0	（三）单位价值100万元以上大型设备（台，套）	30	0
4.公务用车保有量（辆）	13	2		31
5.国内公务接待批次（个）	14	180		32
6.国内公务接待人次（人）	15	1980		33
7.国（境）外公务接待批次（个）	16			34
8.国（境）外公务接待人次（人）	17			35
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。	18			36
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

部门决算相关信息统计表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计814.3329 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入814.3329万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入0万元。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位。

（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计814.3329 万元，包括：

（1）基本支出 553.9129万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 382.2131万元，对个人和家庭的补助支出 41.5698万元，日常公用经费务支出130.13万元。

（2）项目支出 260.42万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他资本性支出 131.88万元……。

（3）经营支出 0万元

（4）对附属单位补助支出 0万元。

（5）结余分配 0万元。

（6）年末结转和结余0万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出814.3329万元，其中：基本支出 553.9129万元，项目支出260.42万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.25 万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费 7.45万元，公务接待费 4.8万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2016年度我镇因公出国实际支出 0万元，较去年同比下降100% ；因公出国境团组共0 批，0 人次，团组批次和人数与2015年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位参团人数0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年未购置车辆；2016年公务用车运行维护支出7.45 万元，较去年同比下降 4% 。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出4.8万元，较去年同比下降0 % ，累计接待180批次。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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