一、部门主要职责:

　　青阳岔镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2019年主要工作任务和目标

　　（一）坚决打好三大“攻坚战”

　　1、坚决打好防范化解重大风险攻坚战。一是防范化解重大金融风险。二是严守安全生产底线。三是加强食药安全监管严厉打击制售假劣产品行为，确保人民群众饮食用药安全。四是强化信访维稳，进一步明确信访工作责任，坚持领导干部接访制度。五是推进平安建设和扫黑除恶专项斗争，坚持有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱。

　　2、坚决打好精准脱贫攻坚战。一是认真落实脱贫攻坚三年行动方案，严格执行“两不愁、三保障”标准，扎实推进各项帮扶政策落实。二是做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接。三是坚持扶贫同扶志扶智相结合，加强精神文明建设。

　　3、坚决打好污染防治攻坚战。高度重视生态环保领域的突出问题，深入开展铁腕治污攻坚行动。

　　（二）大力实施乡村振兴战略

　　1、发展特色农业2、打造全域旅游3、构建生态屏障。4、建设中心集镇5、改善人居环境。

　　（三）全面加强基础设施建设

　　1、加强道路建设2、办好水利设施3、实现安全饮水4、推进电力改造。

　　（四）着力保障和改善民生

　　1、抓好教育工作2、强化卫计工作3、严格社保工作4、重视文化工作5、加强封山禁牧工作6、搞好防疫工作7、做细统计工作。

　　（五）加强政府自身建设

　　1、加强政府自身建设2、加强精神文明建设3、抓好意识形态工作。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

　　纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年度预算的实有人员共98人，其中在职67人，离退休人员18人，其他人员13人。其中：全额行政编制20人，事业编制47人；退休18人，遗属3人、六十年代精简4人,社办人员2人，其他人员4人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆。 本部门无单台10万元以上设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%。

　　七、2019年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　2019年部门预算总收入为1185.890048万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2018年总预算增加64.3%，全部是基本增加，主要原因项目支出增加。

　　2019年部门预算总支出为1185.890048万元，包括人员经费和公用经费支出819.450048万元，占支出总额69.1%；项目支出366.44万元，占支出总额30.9%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加64.3%，增加原因为项目支出增加。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年，青阳岔镇人民政府一般公共预算拨款1185.890048万元，较上年增加64.3%，增加原因为项目支出增加。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出453.384084万元，其中基本支出为413.084084万元，包括：人员经费275.694084万元，公用经费137.39万元。项目支出40.3万元。

　　（2）事业运行单位支出732.505964万元，其中：青阳岔镇文广站支出61.448382万元、青阳岔镇社会保障事务所支出37.176864万元、青阳岔镇计生站支出87.756006万元及青阳岔镇农综站支出546.124712万元（基本支出219.984712万元，项目支出326.14万元）。

　　3、支出按经济分类的明细情况

　　2019年青阳岔镇人民政府预算支出为1185.890048万元，其中：工资福利支出660.300672万元，较上年增加28.4%，增加原因为社会保险单位配套部分列入本部门预算中所致。商品和服务支出153.27万元，较上年增加35.3%，增长原因为新增村级阵地维修经费。对个人和家庭的补助5.879376万元，较上年减少93.7%，减少原因为退休人员移交养老经办中心。其他支出366.44万元，较上增加366.44万元，增加原因为项目支出增加。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年年底在册人数编制；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（三）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（四）事业收入安排情况
本部门无事业收入，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出11.1万元，其中：公务用车购置及运行维护费4.7万元，较上年减少1.6%，公务接待费6.4万元，较上年减少1%。

　　（六）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共271.8269万元，其中政府采购货物类预算24.9万元，政府采购工程类预算95.9469万元，政府采购服务类预算150.98元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　九、2019年部门预算报表（见附表）

　　青阳岔镇人民政府

　　2019年4月15日

附件下载：2019年青阳岔镇人民政府绩效目标申报表.xls

                 青阳岔镇2019年部门预算报表.xls